Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 222 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Produktbeschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen Rietberg Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen Produktinformation Abteilung: Tiefbau, Umweltschutz & Abfallwirtschaft Verantwortlich: Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaussenanlagen Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine, SchülerInnen Allgemeine Ziele: Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports Kennzahlen für 080102 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Bereitstellung von Sportaussenflächen (qm) 121.900,00 121.900,00 121.900,00 121.900,00 121.900,00 121.900,00
Stand: 12.10.11 Seite 223 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgem. Umlagen 25.000,00 162.400,00 136.450,00 136.450,00 136.450,00 136.450,00 davon: Zuschüsse priv.Untern.u.übr.Ber. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo 0,00 137.400,00 136.450,00 136.450,00 136.450,00 136.450,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 162.400,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 186.450,00 11 - Personalaufwendungen -110,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -154.851,90 -220.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 davon: Unterh.d.Grundstücke/Grünanl. -154.851,90 -220.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -333.650,00 -330.830,00 -330.830,00 -330.830,00 -330.830,00 15 - Transferaufwendungen -10.380,00 -15.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 davon: Zuschüsse an übrige Bereiche -10.380,00 -15.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.363,09 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -10.000,00 -10.000,00 davon: Mieten und Pachten -8.363,09 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -10.000,00 -10.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -173.705,37 -577.650,00 -532.830,00 -532.830,00 -533.830,00 -533.830,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -148.705,37 -415.250,00 -346.380,00 -346.380,00 -347.380,00 -347.380,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis -148.705,37 -415.250,00 -346.380,00 -346.380,00 -347.380,00 -347.380,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) -148.705,37 -415.250,00 -346.380,00 -346.380,00 -347.380,00 -347.380,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -20.125,46 -15.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbezieh.) -168.830,83 -430.250,00 -366.380,00 -366.380,00 -367.380,00 -367.380,00 Erläuterungen Zur Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen: Es handelt sich dabei um die Zuschüsse an Sportvereine für die Unterhaltung der Sportanlagen.
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