Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 114 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 13.120,97 102.350,00 72.330,00 72.330,00 72.330,00 72.330,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232.680,38 234.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.544,08 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 06 + Erträge aus Kostenerstatt.u.Kostenumlagen 31.775,55 10.750,00 10.750,00 31.750,00 31.750,00 25.750,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.964,69 9.250,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 314.085,67 360.850,00 340.330,00 361.330,00 361.330,00 355.330,00 11 - Personalaufwendungen -657.526,44 -633.700,00 -575.550,00 -587.300,00 -594.900,00 -606.750,00 12 - Versorgungsaufwendungen -64.745,55 -93.150,00 -72.100,00 -73.600,00 -75.000,00 -76.450,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -288.658,65 -360.050,00 -361.950,00 -395.050,00 -428.150,00 -401.250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -132.900,00 -95.670,00 -95.670,00 -95.670,00 -95.670,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -106.901,75 -105.410,00 -91.510,00 -91.865,00 -90.710,00 -91.160,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.117.832,39 -1.325.210,00 -1.196.780,00 -1.243.485,00 -1.284.430,00 -1.271.280,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -803.746,72 -964.360,00 -856.450,00 -882.155,00 -923.100,00 -915.950,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -803.746,72 -964.360,00 -856.450,00 -882.155,00 -923.100,00 -915.950,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -803.746,72 -964.360,00 -856.450,00 -882.155,00 -923.100,00 -915.950,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -34.247,96 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbez.) -837.994,68 -998.360,00 -890.450,00 -916.155,00 -957.100,00 -949.950,00
Stand: 12.10.11 Seite 115 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.721,20 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 89.821,20 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 24 25 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -240.852,74 -82.000,00 -350.000,00 -400.000,00 -50.000,00 -300.000,00 27 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -240.852,74 -1.082.000,00 -700.000,00 -400.000,00 -50.000,00 -300.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -151.031,54 -1.000.000,00 -618.000,00 -318.000,00 32.000,00 -218.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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