Stand: 12.10.11 Seite 112 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.180,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -236.864,28 -245.650,00 -301.200,00 -307.300,00 -313.350,00 -319.650,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -3.429,89 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.540,24 -55.150,00 -33.200,00 -23.200,00 -23.200,00 -23.200,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -258.870,70 -310.800,00 -340.750,00 -336.900,00 -338.000,00 -344.350,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -256.690,70 -310.300,00 -340.750,00 -336.900,00 -338.000,00 -344.350,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -256.690,70 -310.300,00 -340.750,00 -336.900,00 -338.000,00 -344.350,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -256.690,70 -310.300,00 -340.750,00 -336.900,00 -338.000,00 -344.350,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbeziehg.) -256.690,70 -310.300,00 -340.750,00 -336.900,00 -338.000,00 -344.350,00
Stand: 12.10.11 Seite 113 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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