Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 190 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Produktbeschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungsl Rietberg Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 0503 Übergangswohnheime Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose Produktinformation Abteilung: Sicherheit & Ordnung, Straßenverkehr Verantwortlich: Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz Zielgruppe: Wohnungslose Allgemeine Ziele: Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose Kennzahlen für 050301 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Anzahl Wohnungsloser 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Stand: 12.10.11 Seite 191 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgem. Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon: Erträge a. Mieten u.Pachten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.284,52 11.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.284,52 11.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 11 - Personalaufwendungen -20.257,63 -23.800,00 -23.850,00 -24.350,00 -24.800,00 -25.300,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -3.645,62 -21.000,00 -17.000,00 -17.400,00 -17.600,00 -17.800,00 davon: Unterh.d.Grundst./Gebäude -481,49 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Strom, Gas, Wasser -3.982,77 -7.500,00 -8.500,00 -8.900,00 -9.100,00 -9.300,00 Grundbesitzabgaben 818,64 -8.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 -840,00 -840,00 -840,00 -840,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -961,53 -900,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 davon: Erbbauzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.864,78 -45.700,00 -41.990,00 -42.890,00 -43.540,00 -44.240,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.580,26 -34.700,00 -33.490,00 -34.390,00 -35.040,00 -35.740,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis -17.580,26 -34.700,00 -33.490,00 -34.390,00 -35.040,00 -35.740,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) -17.580,26 -34.700,00 -33.490,00 -34.390,00 -35.040,00 -35.740,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -4.553,95 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung -4.553,95 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbeziehg.) -22.134,21 -38.700,00 -37.490,00 -38.390,00 -39.040,00 -39.740,00
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