Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 202 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser) Rietberg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgem. Umlagen 125.948,94 140.550,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 davon: Zuweisungen des Kreises 114.948,94 -11.000,00 120.000,00 -11.000,00 120.000,00 -11.000,00 120.000,00 -11.000,00 120.000,00 -11.000,00 120.000,00 -11.000,00 Zuweis.v.komm.Sonderrechnungen Erträge 0,00 9.550,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 a.d.Aufl.v.Sonderposten 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.250,42 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 146.199,36 161.700,00 158.900,00 158.900,00 158.900,00 158.900,00 11 - Personalaufwendungen -177.530,93 -179.600,00 -153.050,00 -156.000,00 -159.250,00 -162.450,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -51.935,89 -71.300,00 -61.050,00 -57.950,00 -58.350,00 -58.550,00 davon: Unterh.d.Grundst./Gebäude -4.100,17 -20.000,00 -12.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Strom, Gas, Wasser -19.232,86 -18.800,00 -20.800,00 -22.700,00 -23.100,00 -23.300,00 Reinigungskosrten -1.010,42 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unterh.d.so.bewegl.Vermögens -2.268,74 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Aufw.f.sonst.Sachleist. -16.160,90 -24.250,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 Aufw.f.sonst.Dienstleist. -7.291,75 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -21.550,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 15 - Transferaufwendungen -52.209,01 -55.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 davon: Zuschüsse an übrige Bereiche -52.209,01 -55.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.649,08 -20.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -296.324,91 -348.050,00 -252.800,00 -252.650,00 -256.300,00 -259.700,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -150.125,55 -186.350,00 -93.900,00 -93.750,00 -97.400,00 -100.800,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis -150.125,55 -186.350,00 -93.900,00 -93.750,00 -97.400,00 -100.800,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.) -150.125,55 -186.350,00 -93.900,00 -93.750,00 -97.400,00 -100.800,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -11.745,20 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteillung -11.745,20 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 -5.500,00 29 = Jahresergebnis -161.870,75 -191.850,00 -99.400,00 -99.250,00 -102.900,00 -106.300,00 (incl. interner Leistungsbeziehg.) Erläuterungen
Stand: 12.10.11 Seite 203 Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf) Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser) Rietberg Zur Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen: Es handelt sich dabei um den Zuschuss an das Familienzentrum Rietberg zu den Ferienspielen.
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