Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
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Stand: 12.10.11 Seite 191<br />
Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />
Teilergebnisplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen f. Wohnungslose<br />
<strong>Rietberg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02<br />
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
03<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
davon: Erträge a. Mieten u.Pachten<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
06<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7.284,52<br />
11.000,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
07<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
08<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge<br />
7.284,52<br />
11.000,00<br />
8.500,00<br />
8.500,00<br />
8.500,00<br />
8.500,00<br />
11<br />
- Personalaufwendungen<br />
-20.257,63<br />
-23.800,00<br />
-23.850,00<br />
-24.350,00<br />
-24.800,00<br />
-25.300,00<br />
12<br />
- Versorgungsaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13<br />
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />
-3.645,62<br />
-21.000,00<br />
-17.000,00<br />
-17.400,00<br />
-17.600,00<br />
-17.800,00<br />
davon: Unterh.d.Grundst./Gebäude<br />
-481,49<br />
-5.000,00<br />
-3.000,00<br />
-3.000,00<br />
-3.000,00<br />
-3.000,00<br />
Strom, Gas, Wasser<br />
-3.982,77<br />
-7.500,00<br />
-8.500,00<br />
-8.900,00<br />
-9.100,00<br />
-9.300,00<br />
Grundbesitzabgaben<br />
818,64<br />
-8.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
14<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
-840,00<br />
-840,00<br />
-840,00<br />
-840,00<br />
15<br />
- Transferaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-961,53<br />
-900,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
-300,00<br />
davon: Erbbauzinsen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
17<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-24.864,78<br />
-45.700,00<br />
-41.990,00<br />
-42.890,00<br />
-43.540,00<br />
-44.240,00<br />
18<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-17.580,26<br />
-34.700,00<br />
-33.490,00<br />
-34.390,00<br />
-35.040,00<br />
-35.740,00<br />
19<br />
+ Finanzerträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21<br />
= Finanzergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22<br />
= Ordentliches Ergebnis<br />
-17.580,26<br />
-34.700,00<br />
-33.490,00<br />
-34.390,00<br />
-35.040,00<br />
-35.740,00<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
26<br />
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)<br />
-17.580,26<br />
-34.700,00<br />
-33.490,00<br />
-34.390,00<br />
-35.040,00<br />
-35.740,00<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28<br />
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />
-4.553,95<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />
-4.553,95<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
29<br />
= Jahresergebnis<br />
(incl. interner Leistungsbeziehg.)<br />
-22.134,21<br />
-38.700,00<br />
-37.490,00<br />
-38.390,00<br />
-39.040,00<br />
-39.740,00
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