Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg
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Stand: 12.10.11 Seite 291<br />
Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />
Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus und <strong>Stadt</strong>marketing, Allg. Einr.<br />
<strong>Rietberg</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
01<br />
Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
02<br />
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen<br />
0,00<br />
232.100,00<br />
17.070,00<br />
17.070,00<br />
17.070,00<br />
17.070,00<br />
davon: Zuweisungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Erstattung Ausbaukosten DSL<br />
0,00<br />
215.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.<br />
0,00<br />
16.600,00<br />
16.570,00<br />
16.570,00<br />
16.570,00<br />
16.570,00<br />
03<br />
+ Sonstige Transfererträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
04<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
05<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
18.585,75<br />
6.000,00<br />
7.100,00<br />
7.100,00<br />
7.100,00<br />
7.100,00<br />
06<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
07<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge<br />
295,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
08<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge<br />
18.880,75<br />
238.100,00<br />
24.170,00<br />
24.170,00<br />
24.170,00<br />
24.170,00<br />
11<br />
- Personalaufwendungen<br />
-156.913,40<br />
-151.000,00<br />
-164.500,00<br />
-167.800,00<br />
-171.100,00<br />
-174.550,00<br />
12<br />
- Versorgungsaufwendungen<br />
-21.709,62<br />
-33.400,00<br />
-19.150,00<br />
-19.550,00<br />
-19.950,00<br />
-20.350,00<br />
13<br />
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />
-37.422,04<br />
-31.500,00<br />
-32.000,00<br />
-29.000,00<br />
-29.000,00<br />
-29.000,00<br />
14<br />
- Bilanzielle Abschreibungen<br />
0,00<br />
-16.600,00<br />
-16.570,00<br />
-16.570,00<br />
-16.570,00<br />
-16.570,00<br />
15<br />
- Transferaufwendungen<br />
-377.430,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
davon: Bet.Folgekstn Gartenschaupark<br />
-150.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ausbau DSL<br />
-214.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
-47.268,41<br />
-44.100,00<br />
-41.400,00<br />
-41.400,00<br />
-41.400,00<br />
-41.400,00<br />
davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet<br />
-27.983,77<br />
-25.000,00<br />
-25.200,00<br />
-25.200,00<br />
-25.200,00<br />
-25.200,00<br />
Beiträge an Verbände<br />
-4.337,36<br />
-9.000,00<br />
-6.500,00<br />
-6.500,00<br />
-6.500,00<br />
-6.500,00<br />
17<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
-640.744,15<br />
-276.600,00<br />
-273.620,00<br />
-274.320,00<br />
-278.020,00<br />
-281.870,00<br />
18<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
-621.863,40<br />
-38.500,00<br />
-249.450,00<br />
-250.150,00<br />
-253.850,00<br />
-257.700,00<br />
19<br />
+ Finanzerträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21<br />
= Finanzergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22<br />
= Ordentliches Ergebnis<br />
-621.863,40<br />
-38.500,00<br />
-249.450,00<br />
-250.150,00<br />
-253.850,00<br />
-257.700,00<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
26<br />
= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)<br />
-621.863,40<br />
-38.500,00<br />
-249.450,00<br />
-250.150,00<br />
-253.850,00<br />
-257.700,00<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28<br />
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />
-47.379,35<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />
-47.348,85<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
29<br />
= Jahresergebnis<br />
(incl. interner Leistungsbezieh.)<br />
-669.242,75<br />
-108.500,00<br />
-319.450,00<br />
-320.150,00<br />
-323.850,00<br />
-327.700,00<br />
Erläuterungen<br />
Zu Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen:<br />
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> wird die Kostenbeteiligung für den Gartenschaupark <strong>Rietberg</strong> künftig unter dem neuen<br />
Produkt 150102 - Beteiligungen an Unternehmen - veranschlagt.
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