Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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9.1) Personalaufwendungen (Nr. 11 des Ergebnisplans)
9.2) Versorgungsaufwendungen (Nr. 12 des Ergebnisplans)
Die Personalaufwendungen liegen mit 7,46 Mio. € unterhalb des Vorjahresaufwands (7,56 €). In
dem o.a. Betrag enthalten sind auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen (196.000
€)und für Beihilfen (55.570 €).
Für Versorgungsaufwendungen ist für 2012 ein Betrag von insgesamt 575.100 € veranschlagt. Auch
in diesem Betrag sind Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger (103.410 €) und
für Beihilfen für Versorgungsempfänger (31.040 €) enthalten.
9.3) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13 des Ergebnisplans)
9.4) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16 des Ergebnisplans)
Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den
früheren kameralen Haushaltsplänen als „sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt
waren. Bei der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich
unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die Bewirtschaftung
(z.B. Energiekosten) von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Lernmittelkosten
und den sächlichen Schulaufwand sowie die Schülerbeförderungskosten. Weiterhin werden unter
dieser Rubrik z.B. die Aufwendungen für die Gebührenhaushalte (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung/Winterwartung)
veranschlagt.
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2011 um rd. 0,4 Mio. €
auf jetzt rd. 9,7 Mio. € ist insbesondere auf die gestiegenen Aufwendungen für Energie (Strom, Gas,
Öl / 1,51 Mio. € ggü. 1,2 Mio. € in 2011) und höhere Schülerfahrkosten durch die Neuorganisation
im Hauptschulbereich zurückzuführen.
Bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung kommt es bei Aufwendungen von 1.244.500 € gegenüber
dem Vorjahr (1.386.000 €) zu Minderaufwendungen von 141.500 €. Für die Straßen-, Brücken-
und Gewässerunterhaltung werden 718.000 € veranschlagt (2011 = 678.000 €). Infolge der
weiter gestiegenen Energiekosten erhöht sich der Energieaufwand von 1,2 Mio. € in 2011 auf nunmehr
1,51 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 300.000 €.
Die „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ sind mit rd. 1,23 Mio. € veranschlagt (2011 =
1,05 Mio. €). Darunter werden unter anderem die Aufwendungen für die Durchführung der Offenen
Ganztagsgrundschule (OGGS) in Höhe von 486.000 € veranschlagt; die überwiegend durch Elternbeiträge
gedeckt werden. Außerdem fallen unter diese Aufwandsart z.B. die Aufwendungen für Veranstaltungen
(Wirtschaftsförderung 14.000 € ggü. 77.000 € in 2011) und für die Erstellung und Pflege
der Bauleitpläne (90.000 €).
Die Position 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung,
Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen,
Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für
Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
Mit rd. 2,23 Mio. € fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (2,05
Mio. €) etwas höher aus. Davon entfallen u.a. auf Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten =
242.000 € (2011: 254.000 €), auf Mieten und Pachten = 280.050 € (2011: 63.950 € / [Erhöhung durch Anmietung
Schwimmhalle =215.000 €]), auf Erbbauzinsen = 326.900 € (2011: 314.900 €), auf Aufwand für Prüfung,
Beratung und Rechtsschutz = 61.000 € (2011: 107.000 €), auf Büromaterial = 52.800 € (2011: 64.200 €),
auf Portokosten = 70.000 € (2011: 78.000 €), auf Telefonkosten = 77.500 € (2011: 85.500 €), auf die
Schulbudgets = 250.200 € (2011: 185.300 €) und auf Versicherungsbeiträge = 427.700 € (2011: 408.250
€).