Stand: 12.10.11 Seite 196 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 128.726,16 151.550,00 144.260,00 144.260,00 144.260,00 144.260,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.250,42 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 06 + Erträge aus Kostenerstatt.u.Kostenumlagen 33.499,60 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 182.476,18 203.700,00 197.360,00 197.360,00 197.360,00 197.360,00 11 - Personalaufwendungen -261.859,56 -271.750,00 -246.000,00 -250.900,00 -256.050,00 -261.250,00 12 - Versorgungsaufwendungen -14.723,61 -5.250,00 -17.050,00 -17.400,00 -17.700,00 -18.050,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -90.077,18 -101.800,00 -91.550,00 -88.450,00 -88.850,00 -89.050,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -69.150,00 -61.100,00 -61.100,00 -61.100,00 -61.100,00 15 - Transferaufwendungen -538.476,04 -633.000,00 -510.000,00 -510.000,00 -510.000,00 -510.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.855,17 -50.300,00 -32.800,00 -32.800,00 -32.800,00 -32.800,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -938.991,56 -1.131.250,00 -958.500,00 -960.650,00 -966.500,00 -972.250,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -756.515,38 -927.550,00 -761.140,00 -763.290,00 -769.140,00 -774.890,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -756.515,38 -927.550,00 -761.140,00 -763.290,00 -769.140,00 -774.890,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -756.515,38 -927.550,00 -761.140,00 -763.290,00 -769.140,00 -774.890,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen -104.494,33 -106.000,00 -106.000,00 -106.000,00 -106.000,00 -106.000,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbez.) -861.009,71 -1.033.550,00 -867.140,00 -869.290,00 -875.140,00 -880.890,00
Stand: 12.10.11 Seite 197 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 24 25 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 -260.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 -40.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -45.000,00 -260.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -45.000,00 -120.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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