Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Stand: 12.10.11 Seite 209
Haushaltsplan Stadt Rietberg 2012 (Entwurf)
Teilergebnisplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg
Rietberg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Plan
2013
Plan
2014
Plan
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
davon: Zuweisungen des Landes
2.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
32.000,00
34.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
11
- Personalaufwendungen
-85.158,07
-92.150,00
-93.700,00
-95.650,00
-97.550,00
-99.550,00
12
- Versorgungsaufwendungen
-13.711,34
-5.250,00
-16.100,00
-16.450,00
-16.750,00
-17.100,00
13
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen
-910,71
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-494,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.464,72
-8.900,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-113.922,17
-106.800,00
-119.900,00
-122.200,00
-124.400,00
-126.750,00
18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
-81.922,17
-72.300,00
-89.400,00
-91.700,00
-93.900,00
-96.250,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-81.922,17
-72.300,00
-89.400,00
-91.700,00
-93.900,00
-96.250,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.
-81.922,17
-72.300,00
-89.400,00
-91.700,00
-93.900,00
-96.250,00
27
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen
-144,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung
-144,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
= Jahresergebnis
(incl. interner Leistungsbeziehg.)
-82.066,67
-72.300,00
-89.400,00
-91.700,00
-93.900,00
-96.250,00