Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 40
KSt. 540000
Produkt 06.00.04
Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe
(Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 6.269,07
448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen
Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.269,07 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 6.269,07 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 142.456,00 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773
Summe Erträge aus ILV 142.456,00 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773
Summe Erträge einschl. ILV 148.725,07 149.023 142.456 0 142.456 143.881 145.320 146.773
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 7.111,40 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.328,79 206.873 214.126 0 214.126 216.268 218.430 220.614
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.626,88 16.311 17.049 0 17.049 17.219 17.391 17.565
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.186,37 41.597 42.924 0 42.924 43.353 43.787 44.225
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.895,86 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 174.149,30 264.781 274.099 0 274.099 276.840 279.608 282.404
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.701,36 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.413,11 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.114,47 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 190.263,77 264.781 274.099 0 274.099 276.840 279.608 282.404
531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 139.681,84 175.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung
von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 390.000,00 477.790 446.078 0 446.078 450.539 455.044 459.594
Zwischensumme 719.945,61 917.571 900.177 0 900.177 909.179 918.270 927.452
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533820 Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb 0,00
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 719.945,61 917.571 900.177 0 900.177 909.179 918.270 927.452
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.232,06 1.530 1.393 0 1.393 1.407 1.421 1.435
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 274,82 434 757 0 757 765 773 781
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.887,48 2.187 1.669 0 1.669 1.686 1.703 1.720
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 353,93 430 389 0 389 393 397 401
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 590,29 709 777 0 777 785 793 801
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 616 922 0 922 931 940 949
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.099,80 1.288 1.139 0 1.139 1.150 1.162 1.174
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 95,19 79 238 0 238 240 242 244
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 5.533,57 7.273 7.284 0 7.284 7.357 7.431 7.505
Summe Aufwendungen einschl. ILV 725.479,18 924.844 907.461 0 907.461 916.536 925.701 934.957
Saldo (Zuschussbedarf) -576.754,11 -775.821 -765.005 0 -765.005 -772.655 -780.381 -788.184
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0