Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030103 För<strong>der</strong>schule emotionale u. soziale Entwicklung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 339,35 417,00 342,00 345,00 348,00 351,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.659,00 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 904,49 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 486,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 9.388,84 7.917,00 7.842,00 7.920,00 7.999,00 8.078,00<br />
11 - Personalaufwendungen -128.895,37 -135.547,00 -134.103,00 -135.444,00 -136.799,00 -138.167,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -194.680,66 -248.700,00 -215.540,00 -217.696,00 -219.873,00 -222.071,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -6.711,39 -3.916,00 -3.788,00 -3.826,00 -3.864,00 -3.903,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.505,70 -20.430,00 -26.210,00 -26.473,00 -26.738,00 -27.005,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -350.793,12 -408.593,00 -379.641,00 -383.439,00 -387.274,00 -391.146,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -341.404,28 -400.676,00 -371.799,00 -375.519,00 -379.275,00 -383.068,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-341.404,28 -400.676,00 -371.799,00 -375.519,00 -379.275,00 -383.068,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-341.404,28 -400.676,00 -371.799,00 -375.519,00 -379.275,00 -383.068,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-249.910,00 -264.463,00 -265.122,00 -267.773,00 -270.451,00 -273.156,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -591.314,28 -665.139,00 -636.921,00 -643.292,00 -649.726,00 -656.224,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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