Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 05.07.01<br />
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
421103 Erstattungen vom Land (UVG) 1.113.660,38 966.700 1.155.000 0 1.155.000 1.166.550 1.178.216 1.189.998<br />
421104 Rückeinnahmen (UVG) 15.690,32 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
421105 Rückfor<strong>der</strong>ung von UVG-Leistungen 20.108,18 7.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 386.785,54 293.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120<br />
421130 Ersätze Dritter 9.826,00 7.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 403,74 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 25.561,69 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />
For<strong>der</strong>ungen 22.099,14 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.594.134,99 1.284.700 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.482<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.594.134,99 1.284.700 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.482<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 104.409,28 119.811 46.898 0 46.898 47.367 47.841 48.319<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.721,60 54.671 121.029 0 121.029 122.239 123.462 124.697<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.337,04 4.310 9.636 0 9.636 9.732 9.829 9.927<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.098,04 10.993 24.261 0 24.261 24.504 24.749 24.996<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,11 8.370 2.384 0 2.384 2.408 2.432 2.456<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 145.993,07 198.155 204.208 0 204.208 206.250 208.313 210.395<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.140,49 37.066 16.526 16.526 16.691 16.858 17.027<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.250,81 8.770 2.907 2.907 2.936 2.965 2.995<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 28.391,30 45.836 19.433 0 19.433 19.627 19.823 20.022<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 174.384,37 243.991 223.641 0 223.641 225.877 228.136 230.417<br />
533901 Erstattungen an das Land 72.290,70 146.500 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727<br />
533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
1.473.224,15 1.381.000 1.650.000 0 1.650.000 1.666.500 1.683.165 1.699.997<br />
533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
Zwischensumme 1.719.899,22 1.771.991 1.964.141 0 1.964.141 1.983.782 2.003.620 2.023.656<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betrieb-<strong>und</strong> Geschäftsausstattung 184,15 0 184 0 184 186 188 190<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. VG 13.734,06 184 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> sonst. VG<br />
(Wertberichtigung) 31.227,16 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 45.145,37 184 184 0 184 186 188 190<br />
Summe Aufwendungen 1.765.044,59 1.772.175 1.964.325 0 1.964.325 1.983.968 2.003.808 2.023.846<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.883,81 2.506 1.977 0 1.977 1.997 2.017 2.037<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 868,68 712 1.074 0 1.074 1.085 1.096 1.107<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.950,18 3.582 2.367 0 2.367 2.391 2.415 2.439<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.114,82 704 552 0 552 558 564 570<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.272,36 782 610 0 610 616 622 628<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 987,16 612 615 0 615 621 627 633<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.089,42 861 663 0 663 670 677 684<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 825,06 438 338 0 338 341 344 347<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.902,00 4.889 5.653 0 5.653 5.710 5.767 5.825<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 21.893,49 15.086 13.849 0 13.849 13.989 14.129 14.270<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.786.938,08 1.787.261 1.978.174 0 1.978.174 1.997.957 2.017.937 2.038.116<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -192.803,09 -502.561 -378.174 0 -378.174 -381.957 -385.776 -389.634<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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