Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 170.068,00 142.500,00 140.500,00 141.905,00 143.324,00 144.758,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 2.768.744,83 3.349.500,00 2.923.000,00 2.952.230,00 2.981.752,00 3.011.569,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.370,00 3.500,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.195,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 830,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.944.209,04 3.495.500,00 3.067.000,00 3.097.670,00 3.128.646,00 3.159.933,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.063.011,02 -2.042.300,00 -2.234.376,00 -2.256.720,00 -2.279.288,00 -2.302.080,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -132.749,11 -136.153,00 -138.548,00 -139.933,00 -141.331,00 -142.745,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -284,60 0,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -22.960,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -9.015.664,02 -9.766.250,00 -9.103.400,00 -9.194.434,00 -9.286.379,00 -9.379.242,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.888,66 -28.435,00 -25.550,00 -25.806,00 -26.065,00 -26.325,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -11.250.557,73 -11.973.138,00 -11.502.874,00 -11.617.903,00 -11.734.083,00 -11.851.422,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -8.306.348,69 -8.477.638,00 -8.435.874,00 -8.520.233,00 -8.605.437,00 -8.691.489,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-8.306.348,69 -8.477.638,00 -8.435.874,00 -8.520.233,00 -8.605.437,00 -8.691.489,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-8.306.348,69 -8.477.638,00 -8.435.874,00 -8.520.233,00 -8.605.437,00 -8.691.489,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-277.283,50 -152.963,00 -148.852,00 -150.341,00 -151.843,00 -153.359,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -8.583.632,19 -8.630.601,00 -8.584.726,00 -8.670.574,00 -8.757.280,00 -8.844.848,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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