Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 15.01.01<br />
Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Industriedialog <strong>und</strong> regionale Kooperation<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 990200 "Europa"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 4.017,64 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 16.160,00 20.000 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 20.177,64 21.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 20.177,64 21.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 58.932 34.149 0 34.149 34.491 34.837 35.185<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.646 2.719 0 2.719 2.746 2.773 2.801<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14,48 11.850 6.846 0 6.846 6.914 6.983 7.053<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 14,48 75.428 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 14,48 75.428 43.714 0 43.714 44.151 44.593 45.039<br />
523800 Umlage EVTZ/Charlemagne Grenzregion f 38.750,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
529108 Weiterleitung von EU-Projektmitteln 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
531850 Kostenbeitrag Grenzinfopunkte f 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061<br />
531807 Zuschuss zu den Schultheatertagen <strong>der</strong> Regio 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543150 Sachverständigen- <strong>und</strong> Gerichtskosten<br />
(Dolmetscherkosten) 0,00 2.525 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543212 Kosten EU-Dienstleistungsrichtlinie 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543985 Veranstaltungen (Dreilän<strong>der</strong>markt, Europa etc.) f 4.500,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben<br />
( Programm "Europa für Bürger/innen") f 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
545820 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545830 (IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong><br />
Institutionen 0,00 0 455 0 455 460 465 470<br />
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 52.961,19 31.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
Zwischensumme 131.225,67 218.453 181.169 0 181.169 182.581 184.009 185.450<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl 0,00<br />
549919 Zuführung zu Rückstellungen Aufwendungen für<br />
Partnerschaftspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 131.225,67 218.453 181.169 0 181.169 182.581 184.009 185.450<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.201,10 2.426 1.181 0 1.181 1.193 1.205 1.217<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 488,33 689 642 0 642 648 654 661<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.355,78 3.468 1.415 0 1.415 1.429 1.443 1.457<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 629,10 682 330 0 330 333 336 339<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 903,86 967 493 0 493 498 503 508<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 761,06 832 489 0 489 494 499 504<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.773,59 1.845 876 0 876 885 894 903<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 478,95 1.283 227 0 227 229 231 233<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.321,00 4.083 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 15.912,77 16.275 7.698 0 7.698 7.774 7.851 7.929<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 147.138,44 234.728 188.867 0 188.867 190.355 191.860 193.379<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -126.960,80 -213.728 -187.867 0 -187.867 -189.345 -190.840 -192.349<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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