Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 01.02.01<br />
Bürgerschaftliches Engagement<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Allg. Zuweisungen vom B<strong>und</strong> 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414700 Zuwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von priv. Unternehmen 0,00 500 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
446300 Erträge aus dem Verkauf <strong>der</strong> Heimatblätter 80,40 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
459100 An<strong>der</strong>e sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 80,40 600 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 80,40 600 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 17.138,64 34.073 82.439 0 82.439 83.264 84.096 84.937<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 82.189,28 71.244 55.517 0 55.517 56.072 56.633 57.199<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.401,09 5.617 4.420 0 4.420 4.464 4.509 4.554<br />
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 13.941,35 14.325 11.129 0 11.129 11.240 11.352 11.466<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.989,62 2.380 4.191 0 4.191 4.233 4.275 4.318<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 122.659,98 127.639 157.696 0 157.696 159.273 160.865 162.474<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.530,71 10.541 29.050 0 29.050 29.341 29.634 29.930<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.791,93 2.494 5.109 0 5.109 5.160 5.212 5.264<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.322,64 13.035 34.159 0 34.159 34.501 34.846 35.194<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 147.982,62 140.674 191.855 0 191.855 193.774 195.711 197.668<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 39.706,71 58.700 58.700 0 58.700 58.700 58.700 58.700<br />
537920 Umlage Zweckverband Region <strong>Aachen</strong> 280.976,00 360.000 0 0 0 0 0 0<br />
539507 Verlustausgleich ZV Region <strong>Aachen</strong> 49.831,68<br />
541130 Dienstreisekosten 4.229,85 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.654,87 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 44,40 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 139,93 875 875 0 875 884 893 902<br />
543975 Projekt/Sachkosten Familientag 6.439,65 10.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
543985 Veranstaltungen f 8.907,89 22.800 60.060 0 60.060 60.661 61.268 61.881<br />
544621 KfZ-Versicherung 408,26 430 0 0 0 0 0 0<br />
545510 Erstattungen für Aufwendungen von verb<strong>und</strong>enen<br />
Unternehmen, Beteiligungen <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>vermögen 0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.969,12 12.440 5.028 0 5.028 5.078 5.129 5.180<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 562,28 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong><br />
Institutionen 114.889,41 159.717 4.671 0 4.671 4.718 4.765 4.813<br />
Zwischensumme 676.242,67 808.136 393.689 0 393.689 397.040 400.423 403.840<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 58,68 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 676.242,67 808.136 393.689 0 393.689 397.040 400.423 403.840<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 3.951,37 4.524 6.860 0 6.860 6.929 6.998 7.068<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 876,72 1.285 3.726 0 3.726 3.763 3.801 3.839<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.023,33 6.468 8.217 0 8.217 8.299 8.382 8.466<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.129,18 1.271 1.918 0 1.918 1.937 1.956 1.976<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.621,90 1.804 2.865 0 2.865 2.894 2.923 2.952<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.366,23 1.552 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.181,89 3.441 5.084 0 5.084 5.135 5.186 5.238<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.971,40 2.393 1.321 0 1.321 1.334 1.347 1.360<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.552,00 7.615 11.871 0 11.871 11.990 12.110 12.231<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 29.674,02 30.353 44.704 0 44.704 45.151 45.602 46.058<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 705.916,69 838.489 438.393 0 438.393 442.191 446.025 449.898<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -705.836,29 -837.889 -413.393 0 -413.393 -416.941 -420.522 -424.140<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011003 Abgänge DV-Software<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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