Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 517.774,13 459.610,00 479.110,00 483.901,00 488.740,00 493.627,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 791.999,86 791.000,00 801.000,00 809.010,00 817.101,00 825.272,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.920,00 17.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.683,28 1.310,00 66.954,00 67.624,00 68.300,00 68.982,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.336.377,27 1.269.320,00 1.364.464,00 1.378.109,00 1.391.891,00 1.405.808,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.664.596,35 -1.728.865,00 -1.795.517,00 -1.813.470,00 -1.831.604,00 -1.849.920,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -67.525,12 -44.354,00 -45.613,00 -46.071,00 -46.532,00 -46.998,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -124.743,13 -210.101,00 -205.900,00 -207.959,00 -210.038,00 -212.138,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -7.478,26 -5.464,00 -6.925,00 -6.994,00 -7.063,00 -7.133,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.440.320,98 -1.493.460,00 -1.505.799,00 -1.520.857,00 -1.536.067,00 -1.551.428,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.463,20 -39.372,00 -41.102,00 -41.514,00 -41.931,00 -42.350,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -3.330.127,04 -3.521.616,00 -3.600.856,00 -3.636.865,00 -3.673.235,00 -3.709.967,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-331.992,98 -219.507,00 -231.970,00 -234.291,00 -236.633,00 -238.998,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.325.742,75 -2.471.803,00 -2.468.362,00 -2.493.047,00 -2.517.977,00 -2.543.157,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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