Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 183.592,00 154.500,00 144.000,00 145.440,00 146.894,00 148.363,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 8.956,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 193.748,26 159.600,00 149.100,00 150.591,00 152.097,00 153.618,00<br />
11 - Personalaufwendungen -963.425,12 -1.009.623,00 -1.089.466,00 -1.100.359,00 -1.111.362,00 -1.122.475,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -39.133,81 -30.259,00 -27.662,00 -27.940,00 -28.220,00 -28.503,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.199,56 -10.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -925,20 -888,00 -1.024,00 -1.034,00 -1.044,00 -1.054,00<br />
15 - Transferaufwendungen -404.190,33 -404.738,00 -398.077,00 -402.058,00 -406.079,00 -410.140,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.043,77 -20.225,00 -21.210,00 -21.422,00 -21.637,00 -21.853,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.419.917,79 -1.475.733,00 -1.545.439,00 -1.560.893,00 -1.576.503,00 -1.592.268,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.226.169,53 -1.316.133,00 -1.396.339,00 -1.410.302,00 -1.424.406,00 -1.438.650,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-1.226.169,53 -1.316.133,00 -1.396.339,00 -1.410.302,00 -1.424.406,00 -1.438.650,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.226.169,53 -1.316.133,00 -1.396.339,00 -1.410.302,00 -1.424.406,00 -1.438.650,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-227.724,22 -136.814,00 -147.490,00 -148.966,00 -150.457,00 -151.962,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.453.893,75 -1.452.947,00 -1.543.829,00 -1.559.268,00 -1.574.863,00 -1.590.612,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language