Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.00.01<br />
Zentrale Aufgaben (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 19.598,29 18.813 52.792 0 52.792 53.320 53.853 54.392<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 110.869,89 129.301 127.787 0 127.787 129.064 130.354 131.658<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.873,52 10.195 10.175 0 10.175 10.277 10.380 10.484<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.632,50 25.999 25.617 0 25.617 25.873 26.132 26.393<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.354,20 1.314 2.684 0 2.684 2.711 2.738 2.765<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 164.328,40 185.622 219.055 0 219.055 221.245 223.457 225.692<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 23.488,06 5.820 18.603 0 18.603 18.789 18.977 19.167<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.135,73 1.377 3.272 0 3.272 3.305 3.338 3.371<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 27.623,79 7.197 21.875 0 21.875 22.094 22.315 22.538<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 191.952,19 192.819 240.930 0 240.930 243.339 245.772 248.230<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 300 0 300 303 306 309<br />
541120 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung<br />
10.307,51 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />
541130 Dienstreisekosten 46.507,14 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424<br />
542303 Leasing KFZ 0,00 0 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.227,47 5.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 1.564,99 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 312,72 320 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 358,17 3.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 517,46 500 500 0 500 505 510 515<br />
544512 KfZ-Steuer 0,00 0 400 0 400 404 408 412<br />
544621 Kfz-Versicherungen 0,00 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 308,80 500 500 0 500 505 510 515<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine <strong>und</strong><br />
Institutionen 65,00 65 65 0 65 66 67 68<br />
Zwischensumme 257.121,45 263.704 323.595 0 323.595 326.831 330.098 333.400<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 142,83 0 159 0 159 161 163 165<br />
Zwischensumme 142,83 0 159 0 159 161 163 165<br />
Summe Aufwendungen 257.264,28 263.704 323.754 0 323.754 326.992 330.261 333.565<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.725,53 1.980 2.129 0 2.129 2.150 2.172 2.194<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.500,27 562 1.157 0 1.157 1.169 1.181 1.193<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.301,68 2.831 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.931,54 557 595 0 595 601 607 613<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.199,87 618 657 0 657 664 671 678<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.711,36 484 663 0 663 670 677 684<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.615,55 681 714 0 714 721 728 735<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.430,36 346 364 0 364 368 372 376<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.485,00 8.462 9.786 0 9.786 9.884 9.983 10.083<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 37.901,16 16.521 18.615 0 18.615 18.803 18.993 19.184<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 295.165,44 280.225 342.369 0 342.369 345.795 349.254 352.749<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -295.165,44 -280.225 -342.369 0 -342.369 -345.795 -349.254 -352.749<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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