Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 249.397,69 5.794.229,00 11.189.433,00 9.309.617,00 115.353,00 56.788,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 16.160,00 153.259,00 275.573,00 275.598,00 2.550,00 2.576,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 265.638,09 5.947.588,00 11.465.106,00 9.585.316,00 118.005,00 59.467,00<br />
11 - Personalaufwendungen -513.407,34 -638.683,00 -622.256,00 -628.479,00 -634.763,00 -606.461,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -25.322,64 -13.035,00 -34.159,00 -34.501,00 -34.846,00 -35.194,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -67.332,82 -105.518,00 -99.406,00 -100.000,00 -100.602,00 -101.207,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -720,05 0,00 -1.482,00 -1.497,00 -1.512,00 -1.527,00<br />
15 - Transferaufwendungen -568.675,14 -2.023.944,00 -839.090,00 -746.062,00 -506.885,00 -400.286,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -395.130,88 -6.542.183,00 -12.193.757,00 -10.004.241,00 -506.334,00 -470.260,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.570.588,87 -9.323.363,00 -13.790.150,00 -11.514.780,00 -1.784.942,00 -1.614.935,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.304.950,78 -3.375.775,00 -2.325.044,00 -1.929.464,00 -1.666.937,00 -1.555.468,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-1.304.950,78 -3.369.922,00 -2.319.191,00 -1.923.552,00 -1.660.966,00 -1.549.437,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.304.950,78 -3.369.922,00 -2.319.191,00 -1.923.552,00 -1.660.966,00 -1.549.437,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-126.774,13 -132.634,00 -125.720,00 -126.977,00 -128.246,00 -129.528,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.431.724,91 -3.502.556,00 -2.444.911,00 -2.050.529,00 -1.789.212,00 -1.678.965,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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