Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 531.689,88 534.325,00 551.312,00 556.823,00 562.389,00 568.010,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.645,00 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 248.284,78 230.400,00 231.080,00 233.391,00 235.723,00 238.078,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 168.648,97 174.369,00 75.050,00 75.801,00 76.558,00 77.322,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.856,96 2.200,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.009.125,59 986.294,00 904.742,00 913.788,00 922.921,00 932.143,00<br />
11 - Personalaufwendungen -4.531.677,12 -4.820.512,00 -4.731.233,00 -4.812.945,00 -4.861.678,00 -4.910.294,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -131.982,30 -120.724,00 -132.783,00 -134.111,00 -135.453,00 -136.808,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.338.234,90 -8.297.943,00 -8.244.331,00 -8.326.781,00 -8.410.056,00 -8.494.151,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.022.010,28 -807.714,00 -773.530,00 -781.264,00 -789.077,00 -796.966,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.751.554,43 -1.919.790,00 -1.928.678,00 -1.947.965,00 -1.967.444,00 -1.987.118,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.182.156,44 -1.950.907,00 -2.362.651,00 -2.386.283,00 -2.410.153,00 -2.434.253,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -16.957.615,47 -17.917.590,00 -18.173.206,00 -18.389.349,00 -18.573.861,00 -18.759.590,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-15.948.489,88 -16.931.296,00 -17.268.464,00 -17.475.561,00 -17.650.940,00 -17.827.447,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 142.456,00 149.023,00 142.556,00 143.982,00 145.422,00 146.876,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-15.193.152,70 -15.130.801,00 -15.573.090,00 -15.728.822,00 -15.886.109,00 -16.044.968,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -30.999.186,58 -31.913.074,00 -32.698.998,00 -33.060.401,00 -33.391.627,00 -33.725.539,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1.007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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