Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030102 För<strong>der</strong>schulen Sprache<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 448.332,74 458.785,00 472.259,00 476.980,00 481.749,00 486.566,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.645,00 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.974,26 20.200,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 408,44 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 846,40 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 526.206,84 525.085,00 543.459,00 548.892,00 554.380,00 559.923,00<br />
11 - Personalaufwendungen -225.306,77 -229.579,00 -210.954,00 -213.064,00 -215.194,00 -217.346,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -845.216,25 -924.938,00 -958.863,00 -968.454,00 -978.141,00 -987.923,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -33.089,29 -25.697,00 -29.869,00 -30.168,00 -30.470,00 -30.775,00<br />
15 - Transferaufwendungen -849.445,00 -863.000,00 -874.000,00 -882.740,00 -891.567,00 -900.483,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -113.762,82 -120.340,00 -139.744,00 -141.142,00 -142.553,00 -143.980,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.066.820,13 -2.163.554,00 -2.213.430,00 -2.235.568,00 -2.257.925,00 -2.280.507,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.540.613,29 -1.638.469,00 -1.669.971,00 -1.686.676,00 -1.703.545,00 -1.720.584,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-823.713,00 -827.042,00 -827.109,00 -835.381,00 -843.736,00 -852.173,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.364.326,29 -2.465.511,00 -2.497.080,00 -2.522.057,00 -2.547.281,00 -2.572.757,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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