<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 500,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 80,40 600,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 11 - Personalaufwendungen -127.159,98 -132.139,00 -162.196,00 -163.818,00 -165.455,00 -167.110,00 12 - Versorgungsaufwendungen -25.322,64 -13.035,00 -34.159,00 -34.501,00 -34.846,00 -35.194,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.531,40 -33.440,00 -26.028,00 -26.288,00 -26.551,00 -26.816,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -376.514,39 -424.700,00 -64.700,00 -64.760,00 -64.821,00 -64.882,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -136.714,26 -204.822,00 -106.606,00 -107.673,00 -108.750,00 -109.838,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -676.242,67 -808.136,00 -393.689,00 -397.040,00 -400.423,00 -403.840,00 18 = Ordentliches Ergebnis -676.162,27 -807.536,00 -368.689,00 -371.790,00 -374.920,00 -378.082,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -676.162,27 -807.536,00 -368.689,00 -371.790,00 -374.920,00 -378.082,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -676.162,27 -807.536,00 -368.689,00 -371.790,00 -374.920,00 -378.082,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.674,02 -30.353,00 -44.704,00 -45.151,00 -45.602,00 -46.058,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -705.836,29 -837.889,00 -413.393,00 -416.941,00 -420.522,00 -424.140,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 0,00 500,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 80,40 600,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 10 - Personalauszahlungen -133.191,55 -132.139,00 -162.196,00 -163.818,00 -165.455,00 -167.110,00 11 - Versorgungsauszahlungen -28.271,03 -13.035,00 -34.159,00 -34.501,00 -34.846,00 -35.194,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.531,40 -33.440,00 -26.028,00 -26.288,00 -26.551,00 -26.816,00 13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -326.682,71 -424.700,00 -64.700,00 -64.760,00 -64.821,00 -64.882,00 15 - Sonstige Auszahlungen -136.585,11 -204.822,00 -106.606,00 -107.673,00 -108.750,00 -109.838,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -635.261,80 -808.136,00 -393.689,00 -397.040,00 -400.423,00 -403.840,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -635.181,40 -807.536,00 -368.689,00 -371.790,00 -374.920,00 -378.082,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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