Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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S 85<br />
KSt. 585000<br />
Produkt 15.01.03<br />
<strong>Strukturentwicklung</strong> <strong>und</strong> Tourismus<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom B<strong>und</strong> (MORO, Breitband) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (AGFS) f 32.200,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
414110 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für RWP Nord<br />
(Gemeinden <strong>und</strong> Land) 0,00 1.082.585 816.906 0 816.906 0 0 0<br />
414111 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für RWP Süd<br />
(Gemeinden <strong>und</strong> Land) 0,00 1.100.974 1.745.200 0 1.745.200 604.050 0 0<br />
414200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (z.B. DYN@MO) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414500 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 20.287,84 0 0 0 0 0 0 0<br />
414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> GV f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103<br />
459100 An<strong>der</strong>e sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 5.853 5.853 0 5.853 5.912 5.971 6.031<br />
Zwischensumme 52.487,84 2.189.412 2.598.059 0 2.598.059 640.063 36.073 36.134<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
454700 Ertr aus Verrechnung mit <strong>der</strong> Allgem. Rücklage 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 52.487,84 2.189.412 2.598.059 0 2.598.059 640.063 36.073 36.134<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.472,25 130.387 115.114 0 115.114 116.265 117.427 118.601<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.177,29 10.280 9.166 0 9.166 9.258 9.351 9.445<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.131,18 26.217 23.076 0 23.076 23.307 23.540 23.775<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 66.780,72 166.884 147.356 0 147.356 148.830 150.318 151.821<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 66.780,72 166.884 147.356 0 147.356 148.830 150.318 151.821<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 19,19 0 300 0 300 303 306 309<br />
527901 Externe Planungskosten (Elektromobilität) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531521 Zuschüsse zur För<strong>der</strong>ung des Strukturwandels 0,00 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
531713 Grün<strong>der</strong>Region <strong>Aachen</strong> 14.126,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
531735 Zuschuss STARTERcenter NRW 3.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
531744 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0<br />
531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ 0 0 0<br />
Vereine (Gewerbeflächenmonitoring) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur f 58.124,55 427.108 93.697 0 93.697 0 0 0<br />
531872 Zuschüsse zur För<strong>der</strong>ung des Tourismus f 60.000,00 60.000 79.943 0 79.943 79.943 65.600 65.600<br />
542303 Leasing Kfz. 0,00 0 1.226 0 1.226 1.238 1.250 1.263<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543911 Projekte im Rahmen <strong>der</strong> Regionalentwicklung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543977 Projekt "Modellregion Klimaschutz" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543988 Sach-/Projektkosten "Rahmenplanung" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543989 Sach-/Projektkosten "<strong>Strukturentwicklung</strong>" f 27.826,98 41.100 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
544002 Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544014 Projekt-/Sachkosten Freizeit <strong>und</strong> Tourismus 78.631,48 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250 54.250<br />
544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 31.082,50 1.181.263 951.710 0 951.710 0 0 0<br />
544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 0,00 1.228.066 2.000.000 0 2.000.000 691.961 0 0<br />
544512 KfZ-Steuer 64,00 0 325 0 325 328 331 334<br />
544621 Kfz-Versicherungen 85,90 0 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.435,33 5.321 5.321 0 5.321 5.374 5.428 5.482<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine,<br />
Institutionen 0,00 0 106.989 0 106.989 106.989 106.989 106.989<br />
Zwischensumme 347.176,85 3.228.992 3.683.367 0 3.683.367 1.331.639 627.070 628.822<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn<br />
Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 720,05 0 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527<br />
Zwischensumme 720,05 0 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527
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