Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 517.005,00 460.124,00 473.814,00 478.551,00 483.336,00 488.168,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.650,67 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 238.840,16 230.400,00 231.080,00 233.391,00 235.723,00 238.078,00<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 161.482,21 174.369,00 75.050,00 75.801,00 76.558,00 77.322,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 983.149,47 2.200,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00<br />
08 + Zinsen <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.950.127,51 912.093,00 827.244,00 835.516,00 843.868,00 852.301,00<br />
10 - Personalauszahlungen -4.617.640,86 -4.820.512,00 -4.731.233,00 -4.812.945,00 -4.861.678,00 -4.910.294,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -148.286,95 -120.724,00 -132.783,00 -134.111,00 -135.453,00 -136.808,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.301.439,00 -8.297.943,00 -8.244.331,00 -8.326.781,00 -8.410.056,00 -8.494.151,00<br />
13 - Zinsen <strong>und</strong> sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -1.779.807,19 -1.919.790,00 -1.928.678,00 -1.947.965,00 -1.967.444,00 -1.987.118,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -2.885.283,42 -1.950.907,00 -2.362.651,00 -2.386.283,00 -2.410.153,00 -2.434.253,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -16.732.457,42 -17.109.876,00 -17.399.676,00 -17.608.085,00 -17.784.784,00 -17.962.624,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -14.782.329,91 -16.197.783,00 -16.572.432,00 -16.772.569,00 -16.940.916,00 -17.110.323,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Gr<strong>und</strong>stücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.024.139,22 -1.232.403,00 -4.060.980,00 -735.881,00 -743.742,00 -751.679,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.024.139,22 -1.232.403,00 -4.060.980,00 -735.881,00 -743.742,00 -751.679,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.023.139,22 -1.232.403,00 -4.060.980,00 -735.881,00 -743.742,00 -751.679,00
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