Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kin<strong>der</strong>tagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.452.108,80 14.503.076,00 15.161.437,00 15.313.051,00 15.466.182,00 15.620.844,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 104.128,00 120.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.872.723,22 1.900.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 470.362,33 483.619,00 527.800,00 533.078,00 538.408,00 543.792,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 320.334,07 225.500,00 322.500,00 325.725,00 328.983,00 332.272,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.538,67 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 15.257.263,08 17.233.195,00 18.132.737,00 18.314.064,00 18.497.205,00 18.682.176,00<br />
11 - Personalaufwendungen -13.068.047,95 -14.607.552,00 -16.668.386,00 -16.835.069,00 -17.003.419,00 -17.173.453,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -97.451,49 -98.813,00 -100.952,00 -101.962,00 -102.982,00 -104.012,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.538.758,47 -1.622.010,00 -1.879.200,00 -1.897.992,00 -1.916.972,00 -1.936.141,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -292.778,68 -385.705,00 -528.006,00 -533.285,00 -538.617,00 -544.004,00<br />
15 - Transferaufwendungen -9.028.294,90 -9.429.033,00 -9.734.150,00 -9.831.491,00 -9.929.807,00 -10.029.105,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -822.151,38 -808.388,00 -834.745,00 -843.092,00 -851.522,00 -860.036,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -24.847.482,87 -26.951.501,00 -29.745.439,00 -30.042.891,00 -30.343.319,00 -30.646.751,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-241.045,75 -665.540,00 -671.541,00 -678.256,00 -685.040,00 -691.890,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -9.831.265,54 -10.381.346,00 -12.283.743,00 -12.406.578,00 -12.530.644,00 -12.655.950,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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