Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

A 51
KSt. 551000
Produkt 06.01.01
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Jugendgerichtshilfe (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023
€ € € € € € € €
Teilprodukt 951110 "Jugendhilfe in Strafverfahren" (diff. RU)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen
nach dem Jugendgerichtsgesetz 0,00 600 400 0 400 404 408 412
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 600 400 0 400 404 408 412
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 600 400 0 400 404 408 412
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 66.909,89 70.183 48.633 0 48.633 49.119 49.611 50.108
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 7.285,79 3.113 27.564 0 27.564 27.840 28.118 28.399
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.305,26 245 2.195 0 2.195 2.217 2.239 2.261
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.415,33 626 5.525 0 5.525 5.580 5.636 5.692
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,12 4.903 2.473 0 2.473 2.498 2.523 2.548
Zw.-summe Personalaufwendungen 80.343,39 79.070 86.390 0 86.390 87.254 88.127 89.008
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.792,94 21.713 17.137 0 17.137 17.308 17.481 17.656
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.366,62 5.138 3.014 0 3.014 3.044 3.074 3.105
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 29.159,56 26.851 20.151 0 20.151 20.352 20.555 20.761
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 109.502,95 105.921 106.541 0 106.541 107.606 108.682 109.769
533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve
kriegen" 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.671,30 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
Zwischensumme 112.174,25 112.921 113.041 0 113.041 114.171 115.313 116.466
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 112.174,25 112.921 113.041 0 113.041 114.171 115.313 116.466
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.750,60 1.088 942 0 942 951 961 971
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 833,78 309 512 0 512 517 522 527
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.743,69 1.555 1.128 0 1.128 1.139 1.150 1.162
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.077,44 306 263 0 263 266 269 272
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.226,70 340 291 0 291 294 297 300
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 956,98 266 293 0 293 296 299 302
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.017,36 374 316 0 316 319 322 325
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 799,84 190 161 0 161 163 165 167
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.730,00 4.718 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus ILV 21.136,39 9.146 3.906 0 3.906 3.945 3.985 4.026
Summe Aufwendungen einschl. ILV 133.310,64 122.067 116.947 0 116.947 118.116 119.298 120.492
Saldo (Zuschussbedarf) -133.310,64 -121.467 -116.547 0 -116.547 -117.712 -118.890 -120.080
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0