Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 51<br />
KSt. 551000<br />
Produkt 06.01.01<br />
<strong>Jugend</strong>arbeit, <strong>Jugend</strong>sozialarbeit, Erzieherischer Kin<strong>der</strong>- <strong>und</strong> <strong>Jugend</strong>schutz,<br />
<strong>Jugend</strong>gerichtshilfe (diff. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
Zwischensumme 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 24.131 0 24.131 24.372 24.616 24.862<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 65.933 0 65.933 66.593 67.260 67.932<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 5.250 0 5.250 5.303 5.356 5.410<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 13.217 0 13.217 13.349 13.482 13.617<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.227 0 1.227 1.239 1.251 1.264<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 109.758 0 109.758 110.856 111.965 113.085<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 8.503 0 8.503 8.588 8.674 8.761<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 1.496 0 1.496 1.511 1.526 1.541<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.999 0 9.999 10099 10200 10302<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 0,00 0 119.757 0 119.757 120.955 122.165 123.387<br />
531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "<strong>Jugend</strong>hilfe/<br />
Schule" 0,00 0 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218<br />
531878 För<strong>der</strong>ung von Maßnahmen freier Träger 0,00 0 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 0,00 0 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
Zwischensumme 0,00 0 176.057 0 176.057 177.818 179.597 181.393<br />
Summe Aufwendungen 0,00 0 176.057 0 176.057 177.818 179.597 181.393<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.058 0 1.058 1.069 1.080 1.091<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 575 0 575 581 587 593<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 1.268 0 1.268 1.281 1.294 1.307<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 296 0 296 299 302 305<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 327 0 327 330 333 336<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 329 0 329 332 335 338<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 0 355 0 355 359 363 367<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 181 0 181 183 185 187<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.455 0 5.455 5.510 5.565 5.621<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 9.844 0 9.844 9.944 10.044 10.145<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 185.901 0 185.901 187.762 189.641 191.538<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -166.901 0 -166.901 -168.572 -170.259 -171.962<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 121.194,46 115.200 147.000 0 147.000 148.470 149.955 151.454<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 5.005,02 4.720 5.005 0 5.005 5.055 5.106 5.157<br />
Summe 126.199,48 119.920 152.005 0 152.005 153.525 155.061 156.611<br />
Summe Erträge 126.199,48 119.920 152.005 0 152.005 153.525 155.061 156.611<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 725.645,37 747.229 933.390 0 933.390 942.724 952.151 961.670<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.474,93 5.035 5.475 0 5.475 5.530 5.586 5.642<br />
Summe 731.120,30 752.264 938.865 0 938.865 948.254 957.737 967.312<br />
Summe Aufwendungen 731.120,30 752.264 938.865 0 938.865 948.254 957.737 967.312<br />
Zahlungswirksamer Saldo -604.450,91 -632.029 -786.390 0 -786.390 -794.254 -802.196 -810.216<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo -469,91 -315 -470 0 -470 -475 -480 -485<br />
Summe -604.920,82 -632.344 -786.860 0 -786.860 -794.729 -802.676 -810.701<br />
Summe Saldo -604.920,82 -632.344 -786.860 0 -786.860 -794.729 -802.676 -810.701<br />
Aufwendungen aus ILV 64.824,16 29.731 34.758 0 34.758 35.107 35.459 35.815<br />
Saldo insgesamt -669.744,98 -662.075 -821.618 0 -821.618 -829.836 -838.135 -846.516
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