Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 43<br />
KSt. 543000<br />
Produkt 03.04.02<br />
<strong>Bildung</strong>sbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943100 "<strong>Bildung</strong>sbüro"<br />
4 Erträge 50% 50% 100%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke v. B<strong>und</strong> 0,00 22.667 54.000 54.000 108.000 109.080 110.171 111.273<br />
414100 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 334.191,18 319.500 212.074 212.074 424.148 379.669 359.226 362.818<br />
414200 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke v.<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414401 Einnahmen Unfallkasse 39.495,54 28.334 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879<br />
414800 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
übrigen Bereichen 25.250,86 20.000 18.500 18.500 37.000 37.370 37.744 38.121<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 7.020,00 10.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 39,73 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 405.997,31 400.501 303.074 303.074 606.148 563.489 544.885 550.334<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 129,27 129 65 65 130 131 132 133<br />
Zwischensumme 129,27 129 65 65 130 131 132 133<br />
Summe Erträge 406.126,58 400.630 303.139 303.139 606.278 563.620 545.017 550.467<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 547.900,83 548.163 347.583 347.582 695.165 665.068 653.287 659.819<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 42.963,62 43.219 27.675 27.675 55.350 55.904 56.463 57.028<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 108.163,73 110.222 69.677 69.677 139.354 140.748 142.155 143.577<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 699.028,18 701.604 444.935 444.934 889.869 861.720 851.905 860.424<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
699.028,18 701.604 444.935 444.934 889.869 861.720 851.905 860.424<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 13.200,00 9.300 5.750 5.750 11.500 11.615 11.731 11.848<br />
523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverb<strong>und</strong> f 125.000,00 190.700 190.700 0 190.700 192.607 194.533 196.478<br />
527160 Pädagogischer Sachbedarf f 624,75 8.500 4.250 4.250 8.500 8.585 8.671 8.758<br />
531807 Schultheatertage 6.000,00 0 7.800 7.800 15.600 15.756 15.914 16.073<br />
541130 Dienstreisekosten f 2.943,00 9.000 3.500 3.500 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.247,92 1.000 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften f 1.747,61 1.500 900 900 1.800 1.818 1.836 1.854<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 53,97 250 125 125 250 253 256 259<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 108,14 800 400 400 800 808 816 824<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 13.901,16 14.500 8.250 8.250 16.500 16.665 16.832 17.000<br />
543946 Projekt- <strong>und</strong> Sachkosten "Kultur <strong>und</strong> Schule" f 141.437,50 155.550 77.775 77.775 155.550 157.106 158.677 160.264<br />
543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 39.255,21 49.500 24.750 24.750 49.500 49.995 50.495 51.000<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben f 6.185,59 12.000 23.625 23.625 47.250 23.870 12.241 12.363<br />
544000 Ferienakademien f 16.681,36 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 25.409,43 29.000 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 2.470,44 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545862 Unterstützungsangebote für <strong>Bildung</strong>seinrichtungen 67.022,60 72.500 72.250 72.250 144.500 145.945 147.404 148.878<br />
Zwischensumme 1.162.316,86 1.280.704 892.760 702.059 1.594.819 1.549.868 1.535.068 1.550.417<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
523202 Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr 35.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 7.425,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545864 Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 376,47 377 189 189 378 382 386 390<br />
Zwischensumme 42.801,47 377 189 189 378 382 386 390<br />
Summe Aufwendungen 1.205.118,33 1.281.081 892.949 702.248 1.595.197 1.550.250 1.535.454 1.550.807<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 19.603,19 24.801 11.373 11.373 22.746 22.973 23.203 23.435<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 4.361,02 7.043 6.178 6.178 12.356 12.480 12.605 12.731<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 29.967,31 35.457 13.622 13.622 27.244 27.516 27.791 28.069<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 5.619,06 6.970 3.179 3.179 6.358 6.422 6.486 6.551<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 6.136,12 7.436 3.543 3.543 7.086 7.157 7.229 7.301<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 5.792,01 6.766 3.850 3.850 7.700 7.777 7.855 7.934<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 26.342,35 15.894 11.929 11.929 23.858 24.097 24.338 24.581<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 2.535,07 3.153 1.880 1.880 3.757 3.796 3.835 3.874<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 41.363,00 42.485 21.459 21.459 42.912 43.341 43.774 44.212<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 141.719,13 150.005 77.013 77.013 154.017 155.559 157.116 158.688<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.346.837,46 1.431.086 969.962 779.261 1.749.214 1.705.809 1.692.570 1.709.495<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -940.710,88 -1.030.456 -666.823 -476.122 -1.142.936 -1.142.189 -1.147.553 -1.159.028<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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