Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 060101 <strong>Jugend</strong>arbeit, <strong>Jugend</strong>sozialarbeit pp. (diff. RU)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Ansatz<br />
<strong>2020</strong><br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 96.602,81 96.220,00 128.505,00 129.790,00 131.089,00 132.399,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.216,10 23.600,00 23.400,00 23.634,00 23.870,00 24.109,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.380,57 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 126.199,48 119.920,00 152.005,00 153.525,00 155.061,00 156.611,00<br />
11 - Personalaufwendungen -338.986,69 -338.174,00 -461.540,00 -466.156,00 -470.818,00 -475.526,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -29.159,56 -26.851,00 -30.150,00 -30.451,00 -30.755,00 -31.063,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -15.841,40 -9.200,00 -6.200,00 -6.262,00 -6.324,00 -6.387,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.474,93 -5.035,00 -5.475,00 -5.530,00 -5.586,00 -5.642,00<br />
15 - Transferaufwendungen -328.628,13 -353.234,00 -412.100,00 -416.221,00 -420.383,00 -424.586,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.029,59 -19.770,00 -23.400,00 -23.634,00 -23.871,00 -24.108,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -731.120,30 -752.264,00 -938.865,00 -948.254,00 -957.737,00 -967.312,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -604.920,82 -632.344,00 -786.860,00 -794.729,00 -802.676,00 -810.701,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />
21)<br />
-604.920,82 -632.344,00 -786.860,00 -794.729,00 -802.676,00 -810.701,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-604.920,82 -632.344,00 -786.860,00 -794.729,00 -802.676,00 -810.701,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-64.824,16 -29.731,00 -34.758,00 -35.107,00 -35.459,00 -35.815,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -669.744,98 -662.075,00 -821.618,00 -829.836,00 -838.135,00 -846.516,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Change language