informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

un presupuesto definitivo de 20,970.4 miles de Lempiras, provenientes de transferencias
de la administración central y fondos propios destinados a financiar las operaciones de la
institución.
Análisis Vertical de los Egresos
En la participación de los recursos, Servicios Personales, obtuvo el mayor porcentaje con
un ochenta punto siete por ciento (80.7%), seguido por Servicios no Personales con once
punto seis por ciento (11.6%), Materiales y Suministros con siete punto ocho por ciento
(5.8%) y Bienes Capitalizables con un dos punto cero por ciento (2.0%).
Análisis Horizontal de los Egresos
Servicios Personales obtuvo la mayor ejecución con un noventa y nueve punto nueve por
ciento (99.9%) equivalentes 16,801.4 miles de Lempiras, de los cuales el objeto 11000
personal permanente realizó la ejecución más alta; Servicios no Personales con noventa y
nueve por ciento (99.0%) de ejecución equivalente a 2,419.0 miles de Lempiras, el objeto
27000 Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales es el más relevante; Materiales y
Suministros con noventa y cuatro punto ocho por ciento (94.8%) por valor ejecutado de
1,206.0 miles de Lempiras cuyo objeto 39000 Otros Materiales y Suministros alcanzó
mayor ejecución; y, Bienes Capitalizables con (94.7%) equivalente 406.8 miles de
Lempiras, el objeto 42000.Maquinaria y Equipo fue el más relevante.
GRUPO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERÍA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Servicios Personales L. 12,988,013.00 L. 16,824,301.22 L. 16,801,380.61 80.6% 99.9%
Servicios no Personales 720,000.00 2,444,373.19 2,419,039.54 11.6% 99.0%
Materiales y Suministros 579,000.00 1,272,165.80 1,205,955.74 5.8% 94.8%
Bienes Capitalizables 429,594.00 406,832.36 2.0% 94.7%
Transferencias 0.0% 0.0%
TOTALES L. 14,287,013.00 L. 20,970,434.21 L. 20,833,208.25 100.0% 99.3%
En la ejecución de Gasto corriente y de capital, se observa que un alto porcentaje del
presupuesto noventa y ocho por ciento (98%) se ejecuta en gasto corriente, el cual fue
destinado para servicio personales, servicios no personales e incluye materiales y
suministros, y un dos por ciento (2%) en gasto de capital, lo que demuestra que es muy
poca la inversión que realiza esta institución lo cual está de acorde a sus objetivos
institucionales.
DETALLE
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 20,540,840.21 L. 20,426,375.89 98.0%
Gasto de Capital 429,594.00 406,832.36 2.0%
TOTAL L. 20,970,434.21 L. 20,833,208.25 100.0%
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