informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Análisis Vertical de los Egresos
Esta secretaría en obediencia a fomentar el empleo, la modernización de la administración
del trabajo, asignar recurso financiero a instituciones descentralizadas y otros organismos
internacionales, concentró su mayor participación de gastos en los grupos de: 1) Las
Transferencias, en donde esta secretaria traslada recursos al Instituto Hondureño de la
Niñez y la Familia (INHFA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Asociación
Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) entre otros; estas dos ultimas son
organismos internacionales a quienes se les da una cuota anual; y 2) Servicios Personales,
en donde sus mayores erogaciones se concentraron en sueldos básicos, contribuciones
para seguro social; ambos grupos de gasto representan un ochenta y cuatro por ciento
(84%) del presupuesto.
Los grupos de gasto con menor participación son Los Servicios No Personales, Materiales y
Suministros y Bienes Capitalizables, que conformaron un dieciséis por ciento (16%), siendo
sus erogaciones mas representativas: otros servicios técnicos profesionales, alquiler de
edificios, viviendas y locales, alimentos y bebidas para personas, útiles de escritorio, oficina
y enseñanza, equipo de transporte, tracción y elevación.
GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
Servicios Personales 258,784,299.00
Servicios No Personales 99,723,932.00
Materiales y Suministros 15,985,593.00
Bienes Capitalizables 149,976.00
Transferencias 186,763,200.00
TOTALES 561,407,000.00
Análisis horizontal de los Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
VIGENTE
276,468,724.00
106,419,590.00
12,434,770.00
15,754,688.00
315,478,203.00
726,555,975.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
274,005,050.75
90,782,790.64
8,585,806.50
14,105,429.60
315,476,367.93
702,955,445.42
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
39% 99.1%
13% 85.3%
1% 69.0%
2% 89.5%
45% 100.0%
100% 97%
El presupuesto de egresos se ejecutó por un monto de 702,955.4 miles de Lempiras, que
equivale a un noventa y siete por ciento (97%) de ejecución. Los grupos de gasto con mayor
grado de ejecución son Transferencias y Servicios Personales.
Los grupos con menores ejecuciones fueron los Servicios No Personales, Materiales y
Suministros y Bienes Capitalizables, dentro de estos grupos los objetos no ejecutados en su
totalidad fueron: la 22100 alquiler de edificios, viviendas y locales, 24900 otros servicios
técnicos profesionales, 31100 alimentos y bebidas para personas, 39200 útiles de escritorio,
oficina y enseñanza, 42300 equipo de transporte, tracción y elevación.
El monto no ejecutado fue por 21,135.0 miles de Lempiras, afectando en mayor medida al
programa 12 “Políticas de Empleo y Salarial”; mediante oficio No. 022/DSV-STSS-12 se
argumenta que esta situación se debió a la disponibilidad tardía de los recursos externos
que estaban dirigidos en su mayoría a:1) proyecto Mi Primer Empleo b) la realización de la
encuesta de Mercados laborales junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y c)
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