informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

20,822,277.80 miles de Lempiras, el incremento como todo año se da en el grupo de
servicio personales puesto que, en el año 2010 este era un valor de 1,454,591.50 y en el
2011 de 1,831,684.90, esto es dado por el efecto que tiene el contrato colectivo en el
componente salarial y sus complementos. Al final de año la ejecución del presupuesto fue
de un ciento uno punto cuarenta y dos por ciento (101.42%) o sea 21,118,492.50 miles de
Lempiras.
GRUPO
EJECUCION PRESUPUEST ARIA POR GRUPO DEL GAST O
Va lor e n Le mpira s
Empre sa Naciona l de Ene rgía Elé ctrica
% DE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARTICIPACI
APROBADO
DEFINITIVO
EJECUTADO
ON
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 1,396,538,700.00 1,831,684,900.00 1,743,242,500.00 8.25% 95.17%
Servicios no Personales 914,236,700.00 1,051,408,600.00 925,559,600.00 4.38% 88.03%
Materiales y Suministros 15,728,060,400.00 15,140,242,300.00 15,076,797,900.00 71.39% 99.58%
Bienes Capitalizables 1,387,226,600.00 2,358,538,600.00 2,021,114,400.00 9.57% 85.69%
Transferencias 69,448,200.00 69,448,200.00 105,823,900.00 0.50% 152.38%
Activos Financieros 0.00% 0.00%
Servicios de la Deuda
364,589,400.00 370,955,200.00 1,245,954,200.00 5.90% 335.88%
TOTALES 19,860,100,000.00 20,822,277,800.00 21,118,492,500.00 100.00% 101.42%
Dentro de los servicios no personales la mayor concentración del gasto se encuentra en el
rubro de “otros servicios técnicos profesionales” con 467,175.80 miles de Lempiras. En
materiales y suministros el rubro “compra de energía para reventa “concentra el mayor
porcentaje del gasto con un monto de 14,608,460.60 miles de Lempiras. En relación al año
2010 este gasto aumento en 4,105,232.2 miles de Lempiras.
Los bienes capitalizables están mayormente concentrados en el rubro de “construcciones y
mejoras “1,797,354.50 miles de Lempiras, en relación al año 2010 el incremento fue
sustancial ya que en ese año el presupuesto asignado fue de 480,958.20 miles de
Lempiras.
El grupo de transferencias tuvo una sobre ejecución del cincuenta y dos punto treinta y
ocho por ciento (52.38%), el incremento se dio específicamente en el rubro “ayuda social a
personas”, derogándose 36,375.7 miles de Lempiras de mas.
Por su parte el grupo de servicios de la deuda presenta una sobre ejecución del doscientos
veinticinco punto ochenta y ocho por ciento (225.88%) puesto que, en el rubro de
“amortización de préstamos del sector privado” solo se contemplo un gasto de 960.3 miles
de Lempiras y al final del año se erogaron 1,138,111.0 miles de Lempiras, esto obedece a
las amortizaciones que la empresa hace en relación a la deuda interna y externa.
Gastos Corrientes y de Capital
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
(Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 18,262,188.50 L. 17,957,205.80 85.03%
Gasto de Capital L. 2,560,089.30 L. 3,161,286.70 14.97%
TOTAL L. 20,822,277.80 L. 21,118,492.50 100.00%
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