informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
Servicios Personales 152,866,966.00
Servicios No Personales 47,595,618.00
Materiales y Suministros 14,643,895.00
Bienes Capitalizables 3,677,228.00
Transferencias 597,734,670.00
TOTALES 816,518,377.00
Análisis Horizontal de Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
VIGENTE
167,918,753.00
48,983,887.00
12,688,021.00
22,708,220.00
907,871,959.00
1,160,170,840.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
162,053,369.32
46,402,599.26
12,337,606.28
21,692,671.74
854,069,899.04
1,096,556,145.64
El presupuesto de egresos se ejecutó por un monto de 1,096,556.1 miles de Lempiras, que
equivale a un noventa y cinco por ciento (95%).
Todos los grupos de gasto muestran altos porcentajes de ejecución, no obstante por la cuantía
del presupuesto de esta Secretaria los valores no ejecutados fueron por un monto de 63,614.6
miles de lempiras, de los cuales, 53,802.0 miles de Lempiras corresponden al grupo de las
Transferencias, en donde los objetos mas significativos no ejecutados corresponden a
Transferencias y Donaciones corrientes y de capital a Organismos Internacionales, para lo
cual las autoridades no remitieron las notas explicativas para tal situación. En base a su
categoría programática los programas y proyectos que se vieron afectados por la no ejecución
de recursos fueron: Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía (PROMECOM), y
Programa de Desarrollo rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR).
En general esta institución ejecutó su presupuesto en un setenta y nueve por ciento (79%) en
gastos corrientes. A Bienes de capital destino un veintiuno por ciento (21%) de su
presupuesto.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
(Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 910,204,874.00 863,859,714.57 79%
Gasto de Capital 249,965,966.00 232,696,431.07 21%
TOTAL 1,160,170,840.00 1,096,556,145.64 100%
Evaluación de las metas del Plan de Gobierno 2010-2014
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
14.8% 97%
4.2% 95%
1.1% 97%
2.0% 96%
77.9% 94%
100% 95%
No se pudo establecer un porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
gobierno para ser ejecutadas por la Secretaría, pues, la institución no remitió su seguimiento,
además dentro de su plan operativo no se pudo establecer en forma puntual el cumplimiento
de las mismas.
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