informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

En el presupuesto se presentaron modificaciones de ampliación por un monto de
1,568,719.4 miles de Lempiras, conformados por 635,937.0 miles de Lempiras de fondos
nacionales, 909,782.0 miles de Lempiras de fondos externos de crédito y donación;
además 23,000.0 miles de Lempiras de recursos propios, obtenidos por conceptos de
recaudación impuestos, emisión de licencias, constancias, certificaciones y entre otras.
Del total de las modificaciones de ampliación, se destinó el noventa y siete por ciento (97%)
al grupo de Bienes Capitalizables, donde el objeto más representativo fue construcciones y
mejoras de bienes en dominio público. El presupuesto vigente o definitivo se presenta por
un monto de 4,505,036.3 miles de Lempiras.
Análisis Vertical de los Egresos
En cumplimiento con las funciones de contribuir, rehabilitar y pavimentar la red vial del
país, concentró su mayor participación en el grupo de Bienes Capitalizables con un
porcentaje de setenta y cinco punto tres por ciento (75.3%); y en donde su mayor
erogación es el objeto de gasto construcciones y mejoras de bienes en dominio público
que absorbió el noventa y tres por ciento del (93%) del monto total ejecutado en este
grupo de gasto.
Posteriormente, está el grupo de Servicios Personales con una participación de doce punto
seis por ciento (12.6%); donde sus más considerables ejecuciones son en los objetos de
jornales y sueldos básicos.
Los grupos con menor participación fueron, Servicios No Personales, Trasferencias y
Materiales y Suministros que juntos representan un doce punto uno por ciento (12.1%) de
participación y donde los objetos de gasto más representativos fueron diesel, otros
servicios técnicos profesionales y subsidios a empresas privadas no financieras.
GRUPO
Análisis horizontal de los Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Servicios Personales 482,023,500.00 496,177,446.00 449,510,000.00 12.6% 91%
Servicios No Personales 120,723,963.00 122,129,073.00 76,580,000.00 2.1% 63%
Materiales y Suministros 8,184,600.00 13,550,979.00 9,064,000.00 0.3% 67%
Bienes Capitalizables 1,943,267,437.00 3,467,045,491.00 2,686,940,000.00 75.3% 77%
Transferencias 382,117,400.00 406,133,359.00 348,042,000.00 9.7% 86%
TOTALES 2,936,316,900.00 4,505,036,348.00 3,570,136,000.00 100% 79%
La ejecución presupuestaria de egresos que se presenta, es por 3,570,136.0 miles de
Lempiras equivalente a un setenta y nueve por ciento (79%) con respecto al monto
definitivo.
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