informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

4.- COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, según informe obtenido del
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), inició el ejercicio fiscal con un
presupuesto aprobado de 88,724.2 miles de Lempiras, modificándose con un decremento
de 3,184.6 miles de Lempiras equivalentes a un cuatro por ciento (4%), concluyendo con
un presupuesto definitivo de 85,539.6 miles de Lempiras, provenientes de transferencias
de la administración central destinados a financiar las operaciones de la institución.
Análisis Vertical de los Egresos
En cumplimiento de las atribuciones de mantener el control de inundaciones del Valle de
Sula, mediante la construcción y supervisión de obras esta institución concentró su mayor
participación de gastos en el grupo de Bienes Capitalizables, con un ochenta y uno punto
uno por ciento (81.1%), en donde los objetos afectados son la construcción y mejoras de
bienes de dominio público y supervisión de construcción y mejoras de bienes de dominio
público, los que se relacionan con los proyectos de Canalización, Espigones de Gavión,
Alcantarillas y bordo de contención.
GRUPO
Análisis Horizontal de los Egresos
En la ejecución del presupuesto todos los grupos del gasto se realizaron al cien por ciento
(100%).
En general la institución ejecutó su presupuesto en un ochenta y uno punto uno por ciento
(81.1%) en gasto de capital, que si bien son una inversión en infraestructura de
contingencia, no se registran en la contabilidad del estado como activos de la República, a
gasto corriente le corresponde un dieciocho punto nueve por ciento (18.9%) representado
por los sueldos y salarios, estudios y análisis de factibilidad y demás actividades que
intervienen en los
gastos de operación. El
objeto del gasto más
relevante fue el 47210
construcciones y
mejoras de bienes en
dominio público.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 10,217,772.08 9,851,024.59 9,851,024.59 11.5% 100.0%
Servicios no Personales 6,238,753.57 6,014,825.38 6,014,825.38 7.0% 100.0%
Materiales y Suministros 308,588.90 297,512.69 297,512.69 0.3% 100.0%
Bienes Capitalizables 71,959,083.45 69,376,249.03 69,376,249.03 81.1% 100.0%
TOTALES L. 88,724,198.00 L. 85,539,611.69 L. 85,539,611.69 100.0% 100.0%
DETALLE
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
Valores en Lempiras
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 16,163,362.66 L. 16,163,362.66 18.9%
Gasto de Capital 69,376,249.03 69,376,249.03 81.1%
TOTAL L. 85,539,611.69 L. 85,539,611.69 100%
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