informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Con una ejecución de setenta punto sesenta y siete por ciento (70.67%) se encuentra el
grupo de materiales y suministros, esta baja ejecución se dio en el rubro de Productos
Farmacéuticos y Medicinales, ya que de los 20.0 miles de Lempiras que tenia
presupuestado solo ejecuto el cero punto sesenta y dos por ciento (0.62%).
Es importante mencionar que la composición del presupuesto de esta institución se apega
adecuadamente a su giro principal que es de promover la investigación, prevención,
tratamiento y rehabilitación para contribuir con la disminución del consumo de drogas en
Honduras.
Gastos Corrientes y de Capital
Los gastos corrientes representan el cien por ciento (100.00%) del presupuesto ejecutado,
siendo estos por el monto de 13,927.4 miles de Lempiras, y dentro de los cuales destaca el
grupo de servicios personales con un monto de 13,019.7 miles de Lempiras.
Por otra parte, los gastos de capital representan el cero por ciento (0.00%), esto debido a
que el grupo de bienes capitalizables no ejecuto su presupuesto programado.
INFORMACION FINANCIERA
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2011
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 15,832,242.00 13,927,411.00 100.00%
Gasto de Capital 122,353.00 165.00 0.00%
TOTAL 15,954,595.00 13,927,576.00 100.00%
I H A D F A
COMPARATIVO AÑOS 2011 - 2010
D E S C R I P C I Ó N Año 2011 Año 2010 Variación
INGRESOS 14,271,371
Rentas de la Propiedad 70
Donaciones y Transferencias Gobierno Central 12,094,114
Donaciones y Transferencias Empresas Publicas 1,650,000
Otros Ingresos 527,186
GASTOS 14,503,294
Remuneraciones 13,019,663
Servicios no Personales 814,313
Materiales y suministros 90,974
Depreciación 225,550
Donaciones y Transferencias Sector Privado 2,626
Otros Gastos 350,167
19,787,795
1,453
17,384,897
1,817,000
584,444
18,611,419
14,207,384
2,766,459
1,027,207
133,044
3,819
473,505
-5,516,424
Su estado de resultados
refleja una perdida de 231.9
miles de Lempiras entre los
ingresos y los gastos de
operación, debido a que se
obtuvieron ingresos corrientes
por la cantidad de 14,271.4
miles de Lempiras y egresos
corrientes por 14503.3 miles
de Lempiras, lo cual
demuestra un resultado
negativo al considerar que en
el año 2010 obtuvieron una
utilidad de 1,176.4 miles de
Lempiras
RESULTADOS -231,923 1,176,376
Asimismo los ingresos
tuvieron una disminución en el
año 2011 en relación al año 2010 en 5,516.4 miles de Lempiras, reflejándose en las
transferencias por parte del gobierno central que tuvieron una variación negativa de 5,290.8
miles de Lempiras en comparación del año 2010, los gastos también disminuyeron con
-1,383
-5,290,783
-167,000
-57,258
-4,108,125
-1,187,721
-1,952,146
-936,233
92,506
-1,193
-123,338
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