informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

3.- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS (CONDEPAH)
INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto de recursos y gastos aprobado, para el ejercicio fiscal 2011, fue por la
cantidad de 20,900.0 miles de Lempiras el cual sufrió una ampliación presupuestaria de
2,678.0 miles de Lempiras, quedando un presupuesto definitivo de 23,578.0 miles de
lempiras. La ejecución del presupuesto de gastos ascendió a 23,400.7 miles de Lempiras,
lo que representa un noventa y nueve punto veinticinco por ciento (99.25%) con respecto al
presupuesto definitivo.
GRUPO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO 2011
Confederacion Deportiva Autonoma de Honduras
PRESUPUESTO
APROBADO
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Servicios Personales 1,890,000.00 2,378,100.00 2,318,483.75 9.91% 97.49%
Servicios no Personales 1,673,600.00 2,431,600.00 2,602,430.05 11.12% 107.03%
Materiales y Suministros 641,400.00 2,037,033.00 1,920,241.68 8.21% 94.27%
Bienes Capitalizables 225,000.00 297,000.00 161,399.71 0.69% 54.34%
Transferencias 16,470,000.00 16,434,267.00 16,398,096.51 70.08% 99.78%
TOTALES 20,900,000.00 23,578,000.00 23,400,651.70 100.00% 99.25%
El mayor porcentaje del presupuesto se encuentra en el grupo de Transferencias con un
setenta punto cero ocho por ciento (70.08%) y en donde el rubro mas significativo son las
Transferencias a Federaciones con un monto de 12,185.0 miles de Lempiras y Ayudas
Especiales a Federaciones Deportivas Nacionales con un monto de 4,213.1 miles de
Lempiras, para sus inversiones en actuaciones deportivas, así como la organización y
desarrollo de sus eventos programados en la realización de los Primeros Juegos del
Deporte Federado “Porfirio Lobo Sosa”, compra de equipo de oficina y deportivo, pago de
entrenadores, ayudas a atletas, seminarios de capacitación.
Servicios no personales es el segundo grupo con mayor representatividad con un once
punto doce por ciento (11.12%), la cual se refleja en el rubro Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Medio de Transporte con un monto de 367.2 miles de Lempiras, esto debido a
desperfectos no previstos de la flota vehicular. A su vez este grupo presenta una ejecución
de ciento siete punto cero tres por ciento (107.03%), ya que presenta sobre ejecuciones en
los renglones del gasto tales como: Alquiler de Servicios de Transporte, Mantenimiento y
Reparación de Edificios, de Transporte, Servicios de Imprenta y Publicidad, debido a la
realización de los “Primeros Juegos Nacionales del Deporte Federado Porfirio Lobo Sosa”.
El Grupo con mas baja ejecución es Bienes Capitalizables con un monto de 161.4 miles de
Lempiras, lo que representa el cincuenta y cuatro punto treinta y cuatro por ciento
(54.34%), esta baja ejecución se dio en el rubro de Equipo Medico y de Laboratorio ya que
de los 140.0 miles de Lempiras que tenia presupuestado solo ejecuto la cantidad de 18.4
miles de Lempiras, es decir, el trece punto doce por ciento (13.12%).
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