informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Visión de País y Plan de Nación en lo planes de las instituciones del estado mediante el
Sistema Nacional de Planificación.
Análisis Vertical de los Egresos
La ejecución del presupuesto de egresos de esta Secretaría se concentró en el grupo de
los Bienes Capitalizables con un cuarenta y seis por ciento (46%); en donde sus mayores
erogaciones se dirigieron a la construcción de obras para la prevención de desastres
naturales en la zona del Valle de Sula, estos recursos son ejecutados por la Comisión
Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula ; otro de los grupos con mayor
participación fueron los Servicios Personales con un treinta por ciento (30%),
representados por el pago de sueldo y salarios al personal permanente y de contrato.
Los grupos con menores participaciones en el gasto fueron las Transferencias, los
Servicios No Personales y los Materiales y Suministros que juntos tienen una participación
de veinticuatro por ciento (24%), los objetos de gasto más representativos fueron: Otros
Servicios Técnicos Profesionales, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad,
compra de combustible y otros repuestos y las transferencias realizadas a la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), para el funcionamiento de las Unidades técnicas
Regionales.
GRUPO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO (TODOS LOS RECURSOS)
PRESUPUESTO
APROBADO
Análisis Horizontal de los Egresos
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa.
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales L. 108,732,560.00 L. 122,904,489.08 L. 122,811,898.00 30% 100%
Servicios No Personales L. 56,785,596.00 L. 44,584,092.67 L. 42,056,628.53 10% 94%
Materiales y Suministros L. 20,485,928.00 L. 6,879,903.05 L. 6,874,234.05 2% 100%
Bienes Capitalizables L. 87,835,647.00 L. 214,435,364.98 L. 187,954,368.58 46% 88%
Transferencias L. 3,309,900.00 L. 45,967,712.35 L. 45,967,712.35 11% 100%
TOTALES L. 277,149,631.00 L. 434,771,562.13 L. 405,664,841.51 100% 93%
El grado de ejecución de los egresos fue por noventa y tres por ciento (93%), que equivale
a un monto por 405,664.8 miles de Lempiras con respecto al monto definitivo.
Los grupos que obtuvieron una ejecución del cien por ciento (100%) fueron los Servicios
Personales, Los materiales y Suministros y las Transferencias.
El monto no ejecutado por esta Secretaría fue por 29,106.7 miles de Lempiras, y se
concentro en el grupo de Bienes capitalizables, específicamente en los renglones de
gastos de Equipo de Comunicación y Señalamiento, Equipos para Computación
Aplicaciones Informáticas Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público y
corresponde al Programa 16 de Desarrollo Educativo y Tecnológico, relacionado con la
ejecución de los proyectos 1) Aprende, 2) Eurosolar y 3) Consolidación de la red nacional
de CC, para lo cual no se remitieron las notas explicativas sobre tal situación.
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