informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

10.- INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto aprobado para el año 2011 fue de 14,650.0 miles de Lempiras y tuvo
modificaciones de 8,061.4 miles de Lempiras, quedando un presupuesto definitivo de
22,711.4 miles de Lempiras.
El presupuesto se ejecuto en 21,083.1 miles de Lempiras lo que representa un noventa y
dos punto ochenta y tres por ciento (92.83%) del presupuesto definitivo.
GRUPO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
PRESUPUESTO
APROBADO
EDUCREDITO
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 7,572,628.00 9,384,320.00 8,709,981.13 41.31% 92.81%
Servicios no Personales 900,000.00 2,519,468.00 2,169,129.30 10.29% 86.09%
Materiales y Suministros 200,000.00 363,075.00 330,527.99 1.57% 91.04%
Bienes Capitalizables 90,000.00 836,625.00 313,872.34 1.49% 37.52%
Transferencias 87,372.00 137,872.00 93,848.50 0.45% 68.07%
Activos Financieros 5,800,000.00 9,470,000.00 9,465,777.52 44.90% 99.96%
TOTALES 14,650,000.00 22,711,360.00 21,083,136.78 100.00% 92.83%
La mayor ejecución se dio en el rubro de Activos Financieros con un noventa y nueve punto
noventa y seis por ciento (99.96%), que corresponden a prestamos a largo plazo y que se
entrelaza con el principal objetivo del instituto que es el de proporcionar créditos
educacionales.
Los Servicios Personales obtuvo un porcentaje de ejecución de noventa y dos punto
ochenta y uno por ciento (92.81%) erogándose la mayor parte en sueldos básicos de
personal permanente con un valor 7,083.8 miles de Lempiras y personal no permanente
con 859.0 miles de Lempiras, entre otros.
La baja ejecución fue en el rubro de Bienes Capitalizables con un treinta y siete punto
cincuenta y dos por ciento (37.52%), por que no se ejecuto en su totalidad el renglón de
Maquinaria y Equipo, del cual se dejo de derogar 522.7 miles de Lempiras.
Los Materiales y Suministros se ejecutaron en un noventa y uno punto cero cuatro por
ciento (91.04%), con un valor de 330.5 miles de Lempiras del cual el mayor gasto se
concentra en el rubro de otros materiales y suministros con una cantidad de 159.2 miles de
Lempiras.
EJECUCION PRESUPUEST ARIA GAST OS CORRIENT ES Y
GAST OS DE CAPIT AL
(Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 12,404,735.00 L. 11,303,486.92 53.61%
Gasto de Capital L. 10,306,625.00 L. 9,779,649.86 46.39%
T OT AL L. 22,711,360.00 L. 21,083,136.78 100.00%
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