informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
Servicios Personales 122,526,715.00
Servicios No Personales 71,715,248.00
Materiales y Suministros 28,334,337.00
Bienes Capitalizables 49,359,899.00
Transferencias 547,758,000.00
TOTALES 819,694,199.00
Análisis horizontal de los Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
VIGENTE
125,311,340.13
107,014,225.25
24,420,681.12
107,347,177.52
1,047,289,331.76
1,411,382,755.78
PRESUPUESTO
EJECUTADO
124,876,051.35
78,671,060.66
17,718,880.01
12,772,541.93
1,002,157,898.78
1,236,196,432.73
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
10.1% 100%
6.4% 74%
1.4% 73%
1.0% 12%
81.1% 96%
100% 88%
El presupuesto de egresos se ejecutó por un monto de 1, 236,196.4 miles de Lempiras,
que equivale a un ochenta y ocho por ciento (88%) de ejecución. Los grupos de gasto con
mayor grado de ejecución fueron los Servicios Personales y las Transferencias.
Los grupos con menores ejecuciones fueron los Servicios No Personales, Materiales y
Suministros y Bienes Capitalizables, siendo este ultimo el mas bajo; el monto no ejecutado
de estos grupos fue por 175,186.3 miles de Lempiras y los objetos afectados fueron:
Servicios de Capacitación, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Otros Repuestos y
Accesorios Menores, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado y Publico;
según notas explicativas, esta situación fue producto entre otros aspectos a: 1) Algunos
convenios de consultorías no fueron firmados en el tiempo correspondiente; 2) las
transferencias de los recursos no se realizaron en tiempo programado y 3) las licitaciones
para las construcciones se declararon desiertas.
Los proyectos que reflejaron la menor ejecución de los recursos fueron: 1) Proyecto
Procorredor, relacionado con el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas y
Medio Ambiente; 2) Proyecto Represa el Coyolar, quien se encarga de la rehabilitación de
la represa, Coyolar; 3) Proyecto DANIDA, dedicado al apoyo a la gestión ambiental
descentralizada en la Ceiba y Comayagua y 4) Proyecto Corazón, responsable de mejorar
la gestión nacional y Binacional, Reserva de Biosfera Transfronteriza, corazón del corredor
mesoamericano; juntos reflejan un monto no ejecutado por 171,096.7 miles de Lempiras,
de acuerdo a las notas explicativas estas situaciones fueron resultado entre otras razones
a: 1) retrasos en la obtención de los fondos externos y 2) retrasos en la firma de contratos
externos por la complejidad de los procedimientos de la unión europea.
En general esta Secretaría ejecutó su presupuesto en un noventa y uno por ciento (91%)
en gastos corrientes. A Bienes de capital destino un nueve por ciento (9%) de su
presupuesto.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
(Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 1,183,177,578.26 1,122,341,283.42 91%
Gasto de Capital 228,205,177.52
TOTAL 1,411,382,755.78
113,855,149.31 9%
1,236,196,432.73
100%
59