informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Gastos Corrientes y de Capital
EJECUCION DEL GAST O CORRIENT E Y GAST O DE CAPIT AL
( Va lor e n Le mpira s)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 852,659,200.00 L. 879,727,511.61 69.87%
Gasto de Capital L. 521,677,600.00 L. 379,452,883.39 30.13%
T OT AL L. 1,374,336,800.00 L. 1,259,180,395.00 100.00%
Los gastos corrientes representan el sesenta y nueve punto ochenta y siete por ciento
(69.87%) la mayor concentración se encuentra en el grupo se servicios personales, por su
parte los gastos de capital representan el treinta punto trece por ciento (30.13%).
Plan de Inversión
El plan de inversión, para el año 2011, fue en base a 15 proyectos: cinco (5) proyectos en
el Distrito Metropolitano, tres (3) para zonas urbanas, y siete (8) para zonas rurales; el
monto aprobado para estos proyectos fue 480,326.5 miles de Lempiras, y su ejecución al
final del año fue del setenta y ocho punto cuarenta y uno por ciento (78.41%), o sea
376,645.46 miles de Lempiras. Es de resaltar que estos proyectos son ejecutados con
fondos nacionales, préstamos y donaciones, y su programación física va conforme a lo que
se programa financieramente. Las inversiones efectuadas fueron destinadas al
mejoramiento de dotación de servicio de agua potable y saneamiento, en diferentes
comunidades del país.
PROYECTOS SANAA ( Miles de Lempiras)
Nombre Del Proyecto Programado Ejecutado % de Ejecución
DISTRITO METROPOLITANO 326,869.10 291,343.30 89.13%
1 Barrios en Desarrollo SANAA - UNICEF, Agua para todos y Cooperacion Española 23,000.00 20,628.83 89.69%
2 Proyecto Urgente para abastecimiento de Agua potable 135,707.00 129,941.09 95.75%
3 Proy. Apoyo al programa de reconstrucion y mejoramiento en el abastecimiento 2,000.00 1,583.07 79.15%
4 Optimizacion Operativas de los servicios de agua potble de Tegucigalpa 155,900.00 139,190.31 89.28%
5 Rehabilitación y mejoras del sistema de agua potable 10,262.10 0.00 0.00%
ZONAS URBANAS 35,000.00 33,257.19 95.02%
6 Programa Conservacion de Cuencas 24,500.00 23,917.10 97.62%
7 Asistencia Tecnica de Aguas Subterraneas 6,500.00 5,340.09 82.16%
8 Proyecto Finalizacion y Mejoras de Plantas Potabilizadoras Fase II 4,000.00 4,000.00 100.00%
ZONAS RURALES 118,457.40 52,044.97 6.55
9 Proyecto SANAA - CARE - Comunidad 3,500.00 3,509.27 100.26%
10 Desarrollo de Agua potable de Amapala Prestamo No. 1666 2,500.00 2,028.94 81.16%
11 Desarrollo de Agua Potable y Saneamiento en la Zona del Agua, Yoro 3,627.50 3,627.50 100.00%
12 Construccion de Acueductos y/o Alcantarillados Sanitarios a Nivel Nacional Zona Urbana y Rural 28,000.00 27,405.61 97.88%
13 Ampliación de planta potabilizadoras 3,135.00 3,316.77 105.80%
14 Proyecto OPEP 6,274.40 3,846.58 61.31%
15 Proyecto Sectoial de agua y saneamiento componentes del programa PROSAGUA 69,420.50 6,310.30 9.09%
16 CONASA 2,000.00 2,000.00 100.00%
TOTALES 480,326.50 376,645.46 78.41%
En la información remitida se puede valorar que cada proyecto tiene una ficha ejecutiva
que detalla: Costo y financiamiento, tipo de fondo, objetivos del proyecto, descripción del
proyecto, localización geográfica, beneficiarios, metas globales y problemáticas que se
pudieron presentar en el desarrollo de los mismos.
Los proyectos con ejecuciones relativamente bajas con sus respectivas notas explicativas
fueron los siguientes:
� Proyecto apoyo al programa de reconstrucción y mejoramiento del abastecimiento
de agua potable de Tegucigalpa: El proceso de construcción de los subcolectores
de la cuenca San José estaba previsto iniciarlo en el mes de enero del 2011
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