informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Análisis Vertical de los Egresos
Esta Secretaría en cumplimiento de las funciones de prevención, curación y rehabilitación
de la salud de la población, concentró su mayor participación de los gastos en los grupos
de Servicios Personales con un sesenta por ciento (60%), en donde los sueldos y salarios
del personal permanente y de contrato y sus colaterales, ejecutaron un monto por
4,419,062.8 miles de Lempiras, también tuvo un participación significativa el grupo de los
Materiales y Suministros con un veintiuno por ciento (21%), los objetos de gasto más
representativos, en este grupo, fueron: 39500 Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de
Laboratorio, 31100 Alimentos y Bebidas para Personas y 35210 Productos Farmacéuticos
y Medicinales Varios.
Los grupos con menor participación en el gasto fueron las Transferencias, los Bienes
Capitalizables y los Servicios No Personales que juntos representan un diecinueve por
ciento (19%), dentro de los cuales, las erogaciones más significativas recaen en los
objetos: 55410 Subsidios a Empresas Públicas no Financieras, relacionadas con la
asignación presupuestaria del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA); 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación, 26210 Viáticos Nacionales y 24100
Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales, 47110 Construcciones y Mejoras de Bienes en
Dominio Privado y 42400 Equipo Médico y de Laboratorio.
GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
Servicios Personales 5,715,531,424.00
Servicios No Personales 646,966,336.00
Materiales y Suministros 2,181,501,704.00
Bienes Capitalizables 310,242,831.00
Transferencias 889,019,505.00
Activos Financieros -
TOTALES 9,743,261,800.00
Análisis horizontal de los Egresos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE SALUD
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
VIGENTE
6,174,319,948.00
579,129,614.00
2,204,690,889.00
750,777,734.00
999,600,545.00
43,827.00
10,708,562,557.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO
5,857,589,581.45
458,857,384.68
2,055,111,297.36
602,059,218.16
812,096,145.49
9,785,713,627.14
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
60% 95%
5% 79%
21% 93%
6% 80%
8% 81%
El presupuesto de egresos se ejecutó por un monto de 9.785,713.6 miles de Lempiras, que
equivale a un noventa y uno por ciento (91%) de ejecución. Los grupos de gasto con mayor
grado de ejecución son Servicios Personales y Materiales y Suministros.
Los grupos que presentan menores ejecuciones fueron los Servicios No Personales,
Bienes Capitalizables y las Transferencia, que juntos representa un monto de 922,848.9,
dentro de estos grupos los objetos mas representativos son: 21100 Energía Eléctrica,
24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales, 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis
factibilidad, 42110 muebles varios de Oficina, 47110 Construcciones y Mejoras de Bienes
en Dominio Privado, 42300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, 55410 Subsidios a
Empresas Públicas no Financieras, 54200 Transferencias y Donaciones a Asociaciones
Civiles sin Fines de Lucro.
-
0% 0%
100% 91%
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