informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

Servicios no personales es el grupo con mas baja ejecución con el cincuenta y nueve punto
setenta y tres por ciento (59.73%), ya que dentro de este grupo, específicamente el rubro
de energía eléctrica, tenía una programación de 3,461.8 miles de Lempiras, y solamente se
ejecuto en 1,326.9 miles de Lempiras. Según nota explicativa esto debido a que no se
captaron los recursos necesarios en Otros Alquileres para cumplir en su totalidad lo
programado.
Gastos Corrientes y de Capital
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
personales con un monto de 36,208.0 miles de Lempiras.
Los gastos corrientes
representan el sesenta y
dos punto cincuenta y
ocho por ciento
(62.58%), dicho
porcentaje se concentra
en los servicios
Los gastos de
capital representan
el treinta y siete
C O N A P I D
COMPARATIVO AÑOS 2011 - 2010
punto cuarenta y
D E S C R I P C I Ó N Año 2011 Año 2010 Variación
dos por ciento INGRESOS 68,731,885 42,002,651
(37.42%), lo cual es
un porcentaje bajo
ya que es aquí
donde debería
concentrarse el
Venta de Servicios Varios
Alquileres
Otros Alquileres
Donaciones Corrientes del Gobierno General
1,153,270
4,239,605
10,020,262
53,318,748
1,945,487
3,030,130
9,599,757
27,427,277
mayor gasto, por la GASTOS 50,269,021 42,478,106
construcción,
Servicios Personales 36,208,058 31,677,064
mantenimiento y Servicios no Personales 7,944,693 6,436,291
remodelación de
canchas que debe
realizar la
institución, siendo
este su objetivo
Materiales y suministros
Transferencias
Depreciación
RESULTADOS
4,935,708
279,927
900,635
18,462,864
3,356,735
251,770
756,246
-475,455
principal; sin embargo, es importante puntualizar que las transferencias del gobierno y los
fondos propios han sido insuficiente para realizar estos proyectos, los cuales se
programaron considerando convenios de desembolsos de fondos externos por parte del
BCIE y según nota explicativa esta institución bancaria no ha realizado ningún desembolso
desde junio de 2009.
INFORMACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 57,178,533.00 L. 49,368,385.29 62.58%
Gasto de Capital L. 48,422,525.00 L. 29,521,283.37 37.42%
TOTAL L. 105,601,058.00 L. 78,889,668.66 100.00%
26,729,234
Su estado de resultados refleja una utilidad de 18,462.9 miles de Lempiras entre los
ingresos y los gastos de operación, debido a que se obtuvieron ingresos corrientes por la
cantidad de 68,731.9 miles de Lempiras y egresos corrientes por 50,269.0 miles de
Lempiras, lo cual demuestra un resultado positivo al considerar que en el año 2010
obtuvieron una perdida de 475.5 miles de Lempiras.
-792,217
1,209,475
420,505
25,891,471
7,790,915
4,530,994
1,508,402
1,578,973
28,157
144,389
131