Jahresbericht 2007 - Landkreis Neumarkt
Jahresbericht 2007 - Landkreis Neumarkt
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<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong><br />
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1. Kliniken des <strong>Landkreis</strong>es <strong>Neumarkt</strong><br />
A) Controlling<br />
1. Budgetverhandlung <strong>2007</strong><br />
Die Budgetverhandlungen konnten am 25.06.<strong>2007</strong> erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Verhandlungsergebnisse<br />
<strong>2007</strong> für<br />
Klinikum <strong>Neumarkt</strong>: 50,1 Mio. € Station. Budget (+ 10,3 %)<br />
18.600 vollstationäre Fälle (inkl. 675 Säuglinge)<br />
30 teilstationäre Fälle (Inbetriebnahme ab 01.07.<strong>2007</strong>)<br />
� KH-individueller Basisfallwert (o. Ausgleich): 2.500,72 €<br />
� Landes-Basisfallwert Bayern: 2.787,19 €<br />
Differenz je Casemixpunkt (Potenzial) 286,47 €<br />
112.200 Belegungstage (inkl. Säuglinge)<br />
6,0 Tage durchschnittliche Verweildauer (ohne Entlassungstag)<br />
71 % Nutzungsgrad der Planbetten (435 Betten ab 1.7.2005)<br />
Krankenhaus Parsberg: 4,2 Mio. € Station. Budget (+ 1,0 %)<br />
2.050 stationäre Fälle<br />
2. Budgetumsetzung <strong>2007</strong><br />
� KH-individueller Basisfallwert (o. Ausgleich): 2.756,02 €<br />
� Landes-Basisfallwert Bayern: 2.787,19 €<br />
Differenz je Casemixpunkt (Potenzial) 31,17 €<br />
13.950 Belegungstage (ohne Entlassungstag)<br />
6,8 Tage durchschnittliche Verweildauer (ohne Entlassungstag)<br />
59 % Nutzungsgrad der Planbetten (65)<br />
Für die Krankenhäuser des <strong>Landkreis</strong>es <strong>Neumarkt</strong> i.d.OPf. galt im vergangenen Jahr die Prämisse, einerseits<br />
den mit den Krankenkassen vereinbarten Leistungsmix zu erfüllen, ausgedrückt durch den sogenannten Casemix<br />
[ (stationäre DRG-Fall-Pauschalen-Fälle x individueller medizinisch-pflegerischer Schweregrad (CMI) ],<br />
anderseits dies ohne Betriebsdefizite im Sinne eines ausgeglichenen Haushaltes umzusetzen.<br />
Das Abrufen des Erlösbudgets ist auch im Wesentlichen gelungen. Im Klinikum <strong>Neumarkt</strong> wurden bei einem<br />
Casemixindex (CMI) geringfügig unterhalb des Vereinbarungsniveaus ca. 900 DRG-Fälle stationär mehr behandelt<br />
als vereinbart (+ 4,8 %). Im Kreiskrankenhaus Parsberg wurde die vereinbarte DRG-Fallzahl ebenfalls<br />
überschritten (+ 1,4 %), wobei der CMI um 1,8 %-Punkte unterhalb des Planwertes lag, womit das vereinbarte<br />
Casemix-Volumen marginal unterschritten wurde. Die hieraus resultierende Mehrleistung wird dem Klinikum<br />
<strong>Neumarkt</strong> nur zu 35 %, die Minderleistung aus Parsberg (Nichtabrufen vereinbarter Budgetmittel) zu 20 % rückvergütet<br />
bei fixen Vorhaltekosten (u.a. Personal, Versicherungs-/ Wartungsverträge, Energie) von ca. 80 %.<br />
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<strong>Landkreis</strong> <strong>Neumarkt</strong> i.d.OPf.
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