Bilancio d'Esercizio (Allegato D) - Azienda USL di Reggio Emilia

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Ausl REConsuntivi 2010/2009TABELLA A3AreaDISTRETTUALEArea OSPEDALIERADipartimentoFARMACEUTICODipartimentoSALUTE MENTALEDipartimentoSANITA' PUBBLICAServizi CENTRALI Totale 2010 Totale 2009 diff%B09 ACQUISTOBENI DICONSUMOBeni sanitari 7.316.760,51 21.410.505,92 41.304.266,36 2.646.242,70 858.647,65 -374.846,57 73.867.697,28 73.161.576,57 0,97 %Beni non sanitari 450.470,00 1.244.022,21 93.306,34 165.379,45 101.065,39 1.928.441,46 3.731.449,00 3.982.684,85 -6,31 %Totale 7.631.082,29 22.200.381,84 42.285.547,78 3.027.765,25 911.949,81 1.542.419,31 77.599.146,28 77.144.261,42 0,59 %Prestazioni di degenza 5.861,70 923.627,14 208.279.532,31 209.573.542,79 209.209.021,15 0,17 %Prest. di spec.ambul. 6.893.251,42 4.929.234,05 595.147,50 431.356,77 54.386.111,60 69.425.659,31 67.235.101,34 3,26 %Somministrazione deifarmaci (mobilità) 5.356.586,67 6.337.114,39 5.356.586,67 18,31 %Assistenza Farmaceutica 75.830.107,24 1.359.051,03 78.062.276,77 77.189.158,27 1,13 %Medicina di Base ePediatrica 52.626.266,02 38.831,96 84.461,28 30.925,18 316.395,75 55.708.514,06 53.096.880,19 4,92 %Continuità Assistenziale eMedici dell'Emergenza 4.267.448,65 342.918,53 132.834,22 132.283,37 4.792.619,23 4.875.484,77 -1,70 %Assistenza Protesica 5.058.192,67 5.818.642,65 10.708.210,28 10.876.835,32 -1,55 %Assistenza Integrativa eOssigenoterapia 42,50 2.876.090,01 3.036.313,12 2.876.132,51 5,57 %Assistenza Termale 2.279.091,23 2.264.173,00 2.279.091,23 -0,65 %Serv.Sanit.Assist. eRiabilit. 3.007.156,31 2.101.707,65 5.318.268,62 5.108.863,96 4,10 %B10 ACQUISTODI SERVIZI SANIT.Trasporti sanitari 422.731,08 2.992.896,08 48.114,03 2.769.022,12 6.253.293,80 6.232.763,31 0,33 %Consulenze sanitarie 493.757,38 1.234.945,04 93.722,56 21.532,75 227.703,67 85.352,01 2.419.661,65 2.157.013,41 12,18 %Altri servizi sanitari 1.403.735,78 325.151,95 241.976,61 586.378,87 497.892,32 8.361.326,81 16.024.375,70 11.416.462,34 40,36 %Assegni, sussidi econtributi 835.950,28 113.000,00 537.455,30 3.155.339,63 147.632,26 3.803.915,26 4.789.377,47 -20,58 %Oneri a Rilievo Sanitario erette FRNA 27.724.632,40 29.716.006,85 27.724.632,40 7,18 %Acquisto serviziSocio-Sanitari FRNA 9.452.666,82 10.079.647,38 9.452.666,82 6,63 %Assegni,Sussidi eContributi FRNA 4.784.761,14 6.120.547,36 4.784.761,14 27,92 %Oneri a rilievo san per assdisabili in strut gest dirFRNA834.329,90 577.960,04 834.329,90 -30,73 %Lavoro interinale eCollaborazioni sanitarie 818.223,05 863.884,01 10.999,98 646.464,39 90.714,01 612.694,56 2.099.842,78 3.042.980,00 -30,99 %Oneri assistenza disabilistrutture gestione direttaAUSL180.431,99 171.216,00 180.431,99 -5,11 %Rette 2.899.091,40 8.297.989,44 305.793,18 11.853.005,24 11.502.874,02 3,04 %Totale 127.569.137,40 11.810.774,57 86.290.554,35 13.882.324,09 3.603.942,84 291.189.430,38 534.346.163,63 520.221.448,21 2,72 %B11 ACQUISTODI SERVIZI NONSANIT.Lavoro interinale ecollaborazioni nonsanitarie38.808,00 34.986,13 54.973,57 164.461,43 311.420,45 293.229,13 6,20 %Manutenzioni 1.466.359,10 4.566.403,26 6.871,56 11.146,95 17.041,20 1.454.276,48 7.320.735,72 7.522.098,55 -2,68 %
AreaDISTRETTUALEArea OSPEDALIERADipartimentoFARMACEUTICODipartimentoSALUTE MENTALEDipartimentoSANITA' PUBBLICAServizi CENTRALI Totale 2010 Totale 2009 diff%Servizi Tecnici 2.968.889,34 6.083.139,03 823.275,37 844.796,58 243.854,64 7.618.904,57 19.752.669,20 18.582.859,53 6,30 %Consulenze non sanitarie 32.448,00 34.323,11 32.448,00 5,78 %Utenze 1.960.932,28 5.777.155,90 911.009,02 9.126.484,92 8.649.097,20 5,52 %B11 ACQUISTODI SERVIZI NONSANIT.Assicurazioni 2.816.970,94 3.663.157,37 2.816.970,94 30,04 %Formazione 600,00 883.815,32 764.435,28 884.415,32 -13,57 %Organi istituzionali 573.081,86 591.259,91 573.081,86 3,17 %Altri servizi non sanitari 105.787,75 190.933,22 3.626,46 164.999,10 20.419,75 1.266.438,03 1.883.408,78 1.752.204,31 7,49 %Costi x gest.mag centraliz(att.Com) 682.421,11 525.513,30 682.421,11 -22,99 %B12 GODIMENTOBENI DI TERZITotale 6.793.987,89 17.379.774,26 1.998.740,04 1.069.937,13 536.053,79 16.194.914,93 43.973.408,04 41.788.825,95 5,23 %Affitti, Locazione enoleggi 549.247,52 1.140.262,67 298.560,63 213.942,40 110.550,78 578.982,35 3.437.986,68 2.891.546,35 18,90 %Service 1.798,07 846.034,21 90.275,31 7.200,00 114.898,13 940.416,96 1.060.205,72 -11,30 %Totale 611.850,78 1.958.463,60 355.080,52 219.265,30 58.511,71 1.175.231,73 4.378.403,64 3.951.752,07 10,80 %B13 COSTI DELPERSONALE DIP.B14AMMORTAMENTI ESVALUTAZIONICosti del personale 30.747.431,30 84.810.151,97 2.928.290,50 26.582.684,15 20.082.905,74 20.690.069,11 190.898.067,96 185.841.532,77 2,72 %Totale 30.670.245,58 86.841.770,27 3.048.585,07 29.005.194,94 20.460.467,39 20.871.804,71 190.898.067,96 185.841.532,77 2,72 %Amm.to immob.immateriali 858.253,85 1.159.167,26 858.253,85 35,06 %Amm.to immob. materiali 1.682.068,06 4.306.456,19 67.115,96 132.006,63 110.210,03 4.915.232,23 11.151.088,85 11.213.089,10 -0,55 %Amm.to immobilizzazionimateriale AC 31.200,07 31.200,07 -100,00 %Svalut. dei crediti 440.000,00 230.000,00 440.000,00 -47,73 %Totale 2.505.677,03 6.739.190,84 66.716,13 272.062,63 247.725,79 2.708.883,69 12.540.256,11 12.542.543,02 -0,02 %B16ACCANTONAMENTI PER RISCHIB17 ALTRIACCANTONAMENTIAccantonamenti per rischi 1.700.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 -5,00 %Totale 1.615.000,00 1.615.000,00 1.700.000,00 -5,00 %Altri accantonamenti 5.124.732,00 2.441.727,00 5.124.732,00 -52,35 %Totale 2.441.727,00 2.441.727,00 5.124.732,00 -52,35 %Costi amministrativi 9.164,49 3.433,03 18.228,68 109.638,40 525,66 1.716.530,63 1.552.280,80 1.857.520,89 -16,43 %Minusvalenze ordinarie 175.665,22 200.069,10 175.665,22 13,89 %B18 ONERIDIVERSI DIGESTIONEC20 ALTRIPROVENTIFINANZIARISopravvenienze passive (att. comm) 159.067,83 2.301,53 159.067,83 -98,55 %Sopravv. passive edinsussist. dell'attivoordinarioFRNA- Soprav. passive einsussistenze dell'attivoordinarie114.450,41 1.434.645,93 1.283.871,57 1.549.096,34 -17,12 %351.275,74 392.160,25 351.275,74 11,64 %Totale 482.758,46 4.383,16 47.430,80 126.786,00 1.542,49 2.767.782,34 3.430.683,25 4.092.626,02 -16,17 %Altri proventi finanziari -77.350,96 -10.120,41 -77.350,96 -86,92 %Totale -10.120,41 -10.120,41 -77.350,96 -86,92 %
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