Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jaarrek<strong>en</strong>ing <strong>2011</strong><br />
Toelichting op afwijking<strong>en</strong> per programma<br />
Hieronder wordt per programma e<strong>en</strong> nadere verklaring gegev<strong>en</strong> voor de ontstane afwijking<strong>en</strong>. Bij de<br />
diverse programma’s zijn overheveling<strong>en</strong> vermeld. Dit geeft e<strong>en</strong> voordeel op de programma’s <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />
uiteindelijk positief effect op het rek<strong>en</strong>ingsaldo. Bij de bestemming van het rek<strong>en</strong>ingsaldo zull<strong>en</strong> de<br />
overheveling<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> bedrag van € 2.114.500 word<strong>en</strong> toegevoegd aan de betreff<strong>en</strong>de reserve. Dit<br />
geldt ook voor e<strong>en</strong> aantal andere mutaties in de diverse reserves waarvoor in het betreff<strong>en</strong>de boekjaar<br />
ge<strong>en</strong> raadsbesluit is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze mutaties zijn bij de betreff<strong>en</strong>de programma’s toegelicht.<br />
Toelichting programma 1 Burger C<strong>en</strong>traal<br />
Verklaring:<br />
• minder toegerek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> externe communicatie (meer ur<strong>en</strong> geboekt op interne<br />
communicatie, nadeel programma 12) € 38.000<br />
• meer ur<strong>en</strong> toegerek<strong>en</strong>d aan de website vanwege vernieuwing van de website € 53.000-<br />
Toelichting programma 2 Economie <strong>en</strong> Werk<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<br />
� projectmanagem<strong>en</strong>t bedrijv<strong>en</strong>terrein € 23.000<br />
• ge<strong>en</strong> aanpassing cv-installaties startershall<strong>en</strong> Spinnerstraat weg<strong>en</strong>s verkoop,<br />
via programma 15 is dit voordeel in de reserve gebouw<strong>en</strong>beheer gestort € 31.000<br />
• minder toegerek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s ziekte <strong>en</strong> toerek<strong>en</strong>ing van e<strong>en</strong> gedeelte van de<br />
ur<strong>en</strong> van de bedrijfscontactfunctionaris (=combifunctie) aan het product re-integratie,<br />
hierdoor e<strong>en</strong> overschrijding op het product re-integratie (programma 10) € 55.000<br />
Toelichting programma 3 Zorg <strong>en</strong> Welzijn<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� cultuurarrangem<strong>en</strong>t € 34.000<br />
� dekking kost<strong>en</strong> cultuurarrangem<strong>en</strong>t uit OP Cultuurarrangem<strong>en</strong>t € 34.000-<br />
� cultuureducatie € 17.000<br />
� inr. Exporuimte Nagelhoutcollectie € 9.000<br />
dekking uit reserve kulturhus, programma 15<br />
� mini-kulturhus Dijkerhoek € 20.000<br />
� bijdrage groot onderhoud mol<strong>en</strong> De Hegeman € 80.000<br />
dekking uit reserve restauratie monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, programma 15<br />
� incid<strong>en</strong>teel budget monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg € 14.000<br />
� herplaats<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t 750 jaar Rijss<strong>en</strong> € 12.000<br />
� dekking herplaats<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t uit algem<strong>en</strong>e reserve € 12.000-<br />
� Digitaal tafel<strong>en</strong> € 23.000<br />
� bijdrage provincie Digitaal tafel<strong>en</strong> € 23.000-<br />
� project taalcoaches € 6.000<br />
� uitvoeringskost<strong>en</strong> inburgering € 88.000<br />
� toezicht <strong>en</strong> handhaving gastouderopvang € 38.000<br />
� implem<strong>en</strong>tatie wet OKÉ € 56.000<br />
Totaal € 328.000<br />
• op basis van de raming is e<strong>en</strong> overschot voor C<strong>en</strong>tra Jeugd <strong>en</strong> Gezin ontstaan van € 226.000<br />
als de uitgav<strong>en</strong> ad € 746.000 word<strong>en</strong> verrek<strong>en</strong>d met de rijksbijdrage ad € 831.000<br />
ontstaat e<strong>en</strong> overschot van € 85.000, deze is gestort in de betreff<strong>en</strong>de OP € 85.000-<br />
• de aanleg van de op<strong>en</strong>bare ruimte van het hospice valt hoger uit dan geraamd<br />
door onder andere nieuwe nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die niet war<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> € 27.000-<br />
• de kost<strong>en</strong> voor inburgering bedrag<strong>en</strong> € 129.000, de rijksbijdrage bedraagt<br />
€ 182.000, van de kost<strong>en</strong> wordt € 22.000 gedekt uit de exploitatie,<br />
het restant ad € 75.000 is gestort in de OP Wet Inburgering <strong>en</strong> Participatiebudget € 0<br />
• volg<strong>en</strong>s de laatste berek<strong>en</strong>ing is het saldo van OP Wet Inburgering niet voldo<strong>en</strong>de<br />
om de restitutie aan het rijk ad € 174.000 te kunn<strong>en</strong> dekk<strong>en</strong>. Via saldobestemming<br />
wordt e<strong>en</strong> bedrag van € 55.000 toegevoegd aan deze OP t<strong>en</strong> laste van de reserve<br />
Inburgering<br />
164
Change language