Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat heeft het gekost<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> * € 1.000) Realisatie Begroting <strong>2011</strong> Begroting <strong>2011</strong><br />
Last<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bezuiniging<strong>en</strong><br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
begrotingsjaar na wijziging primair<br />
Structureel 10<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
Structureel<br />
Bestaand beleid 3.202 3.005 2.825<br />
Totaal last<strong>en</strong> programma 3.202 3.005 2.835<br />
Bat<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bestaand beleid<br />
Totaal bat<strong>en</strong> programma<br />
Saldo voor bestemming 3.099 2.902 2.741<br />
Mutaties in reserves<br />
35<br />
103-<br />
103-<br />
onttrekking reserve - -<br />
storting reserve - -<br />
Saldo na bestemming 3.099 2.902 2.741<br />
Saldo voor bestemming<br />
(begroting minus realisatie)<br />
Bestemming<br />
Saldo na bestemming<br />
197- tekort<br />
- storting<br />
197- tekort<br />
Toelichting programma 5 Integrale Veiligheid<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<br />
� brandveiligheid De Borkeld € 19.000<br />
dekking uit reserve brandveiligheid De Borkeld voor € 15.000, programma 12<br />
• lagere opleidingskost<strong>en</strong> brandweer door stagnatie in opleidingsstructuur, is<br />
verschov<strong>en</strong> naar 2012 € 33.000<br />
• hogere bijdrage clusterbureau brandweer door tijdelijke inhuur, extra opleiding<strong>en</strong>,<br />
realistisch oef<strong>en</strong><strong>en</strong>, bijdrage regionale BMO dag<strong>en</strong> voor brandweermanagers etc. € 37.000-<br />
• meer ur<strong>en</strong> toegerek<strong>en</strong>d aan APV <strong>en</strong> bijzondere wett<strong>en</strong> door aanloopproblem<strong>en</strong> soft-<br />
ware APV <strong>en</strong> ad hoc zak<strong>en</strong> op het gebied van APV <strong>en</strong> bijzondere wett<strong>en</strong> € 90.000-<br />
• meer toegerek<strong>en</strong>de interne ur<strong>en</strong> door meer productieve <strong>en</strong> minder improductieve<br />
ur<strong>en</strong> bij de brandweer € 131.000-<br />
• afwikkeling aanpassing geme<strong>en</strong>telijke gebouw<strong>en</strong>, in het kader van integrale<br />
veiligheid, met de reserve gebouw<strong>en</strong>beheer weg<strong>en</strong>s tekort, overschot of uitvoering<br />
in 2012, dit geeft e<strong>en</strong> nadeel op programma 15 € 40.000<br />
102-<br />
102-<br />
94-<br />
94-
Change language