Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten

1. Visie en prioriteiten
Geachte leden van de raad,
Jaarverslag 2011
Inleiding
Hierbij bieden wij u de programmarekening 2011 aan. In dit document leggen wij verantwoording af over
het door ons gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
Zoals gebruikelijk is hiervoor de door uw raad op 12 november 2010 vastgestelde programmabegroting
2011 als basis genomen. De begrotingswijzigingen van het afgelopen jaar zijn allen verwerkt.
De rekening sluit met een negatief saldo van € 183.000.
Beleidsakkoord
De programmabegroting 2011 was de eerste begroting van deze collegeperiode. Bij de opzet is rekening
gehouden met het Beleidsakkoord gemeente Rijssen-Holten 2010-2014, die een bredere beleidsafweging
heeft gekregen in de strategische visie. Uw keuzes in deze zijn verwerkt in de programmabegroting 2012,
zodat dit de laatste rekening is op basis van ‘oude’ keuzes.
Bezuinigingen
De economische recessie heeft geleid tot ingrijpen door en forse tekorten bij het Rijk. Mede ten gevolge
daarvan heeft ook de gemeente moeten besluiten tot bezuinigingen. De eerste tranche bezuinigingen, die
voor een groot deel betrekking had op de bedrijfsvoering, verloopt volgens planning en zal in 2013
gerealiseerd zijn.
Op basis van de strategische visie heeft u zich geheroriënteerd op het takenpakket van de gemeente,
waarna op een zorgvuldige wijze een besluit is genomen over de tweede tranche bezuinigingen met
ingang van 2012. In 2011 is daarvan reeds 16% gerealiseerd.
Hoewel de bezuiniging dus voorspoedig verloopt, spreken wij de verwachting uit dat wij er nog niet zijn.
Inmiddels zit de economie opnieuw in een recessie (de dubbele dip) en wordt op rijksniveau al enige tijd
gesproken over een extra tekort van 8 à 10 miljard. Echter, op dit moment valt niet te zeggen of de door
de regering te nemen maatregelen ook de gemeente raken en zo ja, in welke omvang. Een resultaat
verwachten wij na de heronderhandeling over het regeerakkoord die start op 1 maart 2012.
Beleidsuitvoering
Hoewel de bezuinigingen prominent in beeld zijn geweest, is het werk gewoon doorgegaan. Per afdeling
worden enkele bijzonderheden vermeld.
De afdeling Mens en Werk heeft vorig jaar met de oplevering van de Boschkamp de laatste fase van het
project Kulturhus in Holten afgerond. Voor het beleidsveld onderwijs wordt gewezen op de realisatie van
de basisschool De klimop in Rijssen.
De afdeling Wonen en Ondernemen heeft het bestemmingsplan De Kol in Holten afgerond waarna
gestart is met het bouwrijp maken. De eerste woningen zijn hier in 2011 reeds gebouwd. Ook het
structuurplan Opbroek in Rijssen is vastgesteld. Tot slot kan worden opgemerkt dat een langjarige
discussie ronde Watermolen-Zuid is afgerond en dat gestart is met de bouw.
De afdeling Infra en Wijkbeheer heeft de eerste 2 tunnels in Rijssen, Veerenland en Plompgraven, onder
de spoorlijn Deventer-Almelo opgeleverd. Gestart is met de realisatie eerste fase VSP, dat wil zeggen het
Zilverzandtracé in Holten.
Ten aanzien van de afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering valt te melden dat diverse onafhankelijke
instanties de kwaliteit als ‘goed’ beoordelen. Zo kreeg het team Belastingen het predicaat ‘over meerdere
jaren goed’, waarmee het bij de beste gemeente in Nederland scoort, terwijl dat ook nog eens gebeurt
tegen de vrijwel laagste kosten. Meest in het oog springend was evenwel de realisatie van de zoutelektrolyse
installatie in het zwembad de Koerbelt, die in 2012 officieel in gebruik genomen is.
5