Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
Jaarverslag en jaarrekening 2011 - Gemeente Rijssen-Holten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat heeft het gekost<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />
(Bedrag<strong>en</strong> * € 1.000) Realisatie Begroting <strong>2011</strong> Begroting <strong>2011</strong><br />
Last<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bezuiniging<strong>en</strong><br />
begrotingsjaar na wijziging primair<br />
Incid<strong>en</strong>teel 10<br />
Structureel<br />
Incid<strong>en</strong>teel<br />
Structureel<br />
Bestaand beleid 6.267 6.564 5.754<br />
Totaal last<strong>en</strong> programma 6.267 6.564 5.764<br />
Bat<strong>en</strong><br />
Prioriteit<strong>en</strong><br />
Bestaand beleid<br />
Totaal bat<strong>en</strong> programma<br />
67<br />
2.259-<br />
2.259-<br />
Saldo voor bestemming 4.008 5.661 5.082<br />
Mutaties in reserves<br />
onttrekking reserve<br />
2.216-<br />
903-<br />
903-<br />
2.317-<br />
storting reserve 2.835 2.444 1.822<br />
Saldo na bestemming 4.627 5.788 6.815<br />
Saldo voor bestemming<br />
(begroting minus realisatie)<br />
Bestemming<br />
Saldo na bestemming<br />
1.653 overschot<br />
492- storting<br />
1.161 overschot<br />
Toelichting programma 12 Bestuur <strong>en</strong> Organisatie<br />
Verklaring:<br />
• overheveling<strong>en</strong><br />
� advieskost<strong>en</strong> strategische visie € 36.000<br />
� aanschaf relatiegesch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> € 5.000<br />
� dekking brandveiligheid De Borkeld € 15.000-<br />
� implem<strong>en</strong>tatie sport <strong>en</strong> cultuur brede school € 147.000<br />
� dekking sam<strong>en</strong>werking WT4 (last<strong>en</strong> op programma 20) € 44.000-<br />
Totaal € 129.000<br />
• hogere storting in de voorzi<strong>en</strong>ing wachtgeld <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong> wethouders door afrek<strong>en</strong>ing<br />
voorgaande jar<strong>en</strong> <strong>en</strong> verlaging rek<strong>en</strong>r<strong>en</strong>te van 3,5% naar 3% € 143.000-<br />
• meer toegerek<strong>en</strong>de ur<strong>en</strong> aan interne communicatie (minder ur<strong>en</strong> geboekt op externe<br />
communicatie, voordeel programma 1) € 36.000-<br />
• door verhoging van de leges in 2012 van de ID-kaart zijn in <strong>2011</strong> extra veel<br />
aanvrag<strong>en</strong> verwerkt, hierdoor e<strong>en</strong> extra opbr<strong>en</strong>gst leges van € 70.000<br />
• voor de gratis verstrekte ID-kaart<strong>en</strong> (uitspraak Hoge Raad) is niet alle<strong>en</strong> het rijksdeel<br />
gerestitueerd (waar bij de Najaarsnota rek<strong>en</strong>ing was gehoud<strong>en</strong>), maar ook het<br />
geme<strong>en</strong>telijk deel, e<strong>en</strong> voordeel van € 91.000<br />
682-<br />
682-<br />
89-
Change language